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2019年凉州区谢河镇人民政府部门预算及“三公”经费公开说明

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财乡发〔2019〕20号)精神,我镇高度重视,认真做好2019年预算及“三公经费”公开工作,现将我镇2019年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数59人,其中:行政编制21人,事业编制36人,工勤2人;2018年末实有在职人数68人,其中:行政在职18人,事业在职50人(其中:包含省民生项目人员),行政退休人员5人,事业退休人员4人;全镇共有12个行政村,116个村民小组,共核定村干部职数40人、组干部职数92人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区谢河镇人民政府预算收入969.98万元,比2018年预算增加6.83万元,增长0.7%,增长主要原因是在职人员正常调资及财政对其他社会保险基金的补助纳入预算。其中:一般公共预算财政拨款收入969.98万元,比2018年增加6.83万元,增长0.7%,增长主要原因是根据政策规定提高在职职工工资标准及财政对其他社会保险基金的补助纳入预算;上年结转9.7万元,比2018年增加5.4万元,增长125.5%,主要是项目准备不充分,未实施。预算支出969.98万元,比2018年增加6.83万元,增长0.7%,增长主要原因是根据政策规定提高在职职工工资标准及将财政对其他社会保险基金的补助纳入预算。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年谢河镇一般公共预算财政拨款基本支出969.98万元,与2018年963.15万元相比,增加6.83万元,增长0.7%。其中:工资福利支出662.08万元,比2018年增加0.21万元,增长0.03%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员、招考录用人员,其中:在职人员基本工资201.42万元、津贴补贴91.73万元、奖金4.64万元、绩效工资109.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.7万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费23.88万元、公务员医疗补助缴费13.37万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金48.29万元、在职人员采暖补贴12.4万元、见习期人员采暖补贴0.17万元、其他工资福利支出76.08万元等个人经费;商品和服务支出120.9万元,比2018年增加0.4万元,增长0.3%,主要是其他交通费用的增加,其中:公务接待费6.5万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费28万元,水电费6.5万元、印刷费用3万元,差旅费4.5万元,取暖费18万元,咨询费2万元,邮电费1.5万元,维修(护)费8万元,培训费0.5万元,劳务费6万元,其他交通费用12.9万元,其他商品和服务支出20万元;对个人和家庭的补助187万元,比2018年增加6.22万元,增长3.4%,主要是村组干部报酬及妇委会主任生活补助提高,其中:退休人员取暖费1.92万元,遗属和临时人员生活补助2.06万元,对越参战的退伍军人生活补助2.94万元,村组干部报酬及妇委会主任生活补助180.08万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年凉州区谢河镇人民政府无项目预算收入,与上年相比无增减变化。

(三)非税收入

2019年凉州区谢河镇人民政府无非税收入,与上年相比无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出287.38万元,其中:上年结转9.7万元,本年财政拨款安排287.38万元,较2018年增加65.39万元,增长29.45%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

社会保障和就业支出82.08万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排82.08万元,较2018年增加0.7万元,增长0.86%,主要原因是主要原因是新增调入人员、招考录用人员“五险一金”缴费增加。

卫生健康支出37.67万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排37.67万元,较2018年增加1.05万元,增长2.86%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员医疗补助缴费增加。

住房保障支出48.29万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排48.29万元,较2018年减少0.54万元,降低1.1%,主要原因是减少人员、住房公积金缴费减少。

农林水事务支出514.56万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排514.56万元,较2018年减少59.77万元,降低10.4%,主要原因是在职人员调出,政策性补助减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

谢河镇人民政府2019年“三公”经费、培训费、会议费共10万元,较2018年减少1.5万元,下降13.04%。机关运行经费93万元,较2018增加28万元,增长43.07%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,无增减变化;

2.公务接待费6.5万元,较2018年减少1.5万元,下降18.75%。预计接待150批次,680人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化,主要原因无车辆购置需要;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2018年减少0万元,无增减变化。主要原因主要原因严格执行公务用车制度改革规定,加强公务用车管理制度,降低运行成本,控制公务用车运行维护费支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化,主要原因是对机关运行费用开支细化,尽量对各种会议做到合办、少办;

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化,主要原因是对机关运行费用开支细化,严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,控制办会标准;

7.机关运行费93万元,较2018年增加28万元,增长43.07%,主要原因是为了维护机关的正常运转,将村及办公经费及公务员交通补助等纳入了机关运行经费。

(三)政府采购情况

谢河镇人民政府2019年政府采购预算总额19.5万元,比较2018年减少126.5万元,下降86.64%,其中:政府采购货物预算10万元,比较2018年减少16万元,下降61.5%,主要原因是计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品数量减少;政府采购服务预算4.5万元,比较2018年增加4.5万元,增长100%,主要原因用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、金融服务投入有所增加;政府工程预算5万元,比较2018年增减少115万元,下降95.8%,主要原因是本年度政府工程计划减少。

(四)国有资产占用情况

2018年末谢河镇人民政府固定资产总额为170.16万元,其中:办公用房1570平方米,价值74.22万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值13.98万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我镇拟采购固定资产约10万元,主要包括:办公消耗品及类似物品10万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

凉州区谢河镇人民政府部门预算扶贫项目支出0万元,与上年持平,无增减。

七、政府性基金支出情况

凉州区谢河镇人民政府无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

凉州区谢河镇人民政府
2019年3月26日


来源:   |   发布日期:2019-03-27