当前位置: 首页 >>> 重点领域信息公开 >>> 财务预决算及“三公”经费 >>> 人大财务预决算和“三公”经费

凉州区人大常委会办公室2017年预算公开情况的说明

 

 
 
 
凉州区人大常委会办公室
2017年预算公开情况的说明
 
一、部门职责
区人大常委会办公室对区人大常委会负责,职能主要包括:负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究;起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理,承担各类物资的采购、保管、分配和发放;承办对外接待;负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作;负责机关组织、人事、机构编制工作,组织机关政治理论学习和考核;承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
 
二、机构设置
截止2016年12月31日,区人大常委会办公室有正县级领导1名,副县级领导6名。内设一室四委,包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。共5个正科级编制,5个副科级编制。实有正科级8人,副科级3人,科员1人,事业干部1人。
三、部门预算情况说明
2017年凉州区人大办公室预算收入595万元,其中:一般公共预算财政拨款收入595万元。预算收入2016年预算收入654.91万元减少59.91万元,下降9%,主要原因是:压缩机关运行经费,减少日常商品和服务支出。2017年预算支出595万元。
(一)基本支出
2017年人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出595万元,与2016年654.91万元相比,减少59.91万元,下降9%。其中:工资福利支出263万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出62万元,其中:公务接待费12万元,公务用车运行费用8万元,办公费20万元,印刷费用5万元,差旅费10万元,邮电费7万元。对个人和家庭的补助270万元,其中:离退休费231.6万元,遗属和临时人员费用14.4万元,在职人员住房公积金补助24万元。
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
专项业务费1项:人大代表活动经费31万元
2.项目支出增减情况
2017年部门预算项目支出31万元,其中:一般公共预算财政拨款31万元,较2016年增加30.6万元,增长1%。
(三)非税收入
凉州区人大常委会办公室无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出595万元,其中:本年财政拨款安排595万元,2016年654.91万元相比,减少59.91万元,下降9%。社会保障和就业支出242万元,较2016年增加10万元,增长4%,主要原因是调整增加工资和离退休费
医疗保障支出18万元,住房保障支出24万元,较2016年增加2万元,增长9%,主要原因是调整工资后,住房公积金相应提高
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
区人大常委会办公室2017“三公”经费、培训费、会议费共131万元,机关运行经费62万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费12万元2016年无变化,预计接待12批次,1200人次。
3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费8万元,较2016年减少9万元,下降53%。主要原因:公车改革后,公务用车减少,费用相应下降。公务用车辆保有量2辆。
5.人大代表活动经费31万元,较2016年减少0.4万元,增长1%会议费80万元,较2016年无变化。
7.机关运行费62万元,较2016年增加6万元,增加1%。主要原因是换届后机关工作人员增加,费用相应增加。
(三) 政府采购情况
人大常委会办公室2017年政府采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算23万元。
五、政府性基金支出情况
区人大常委会办公室无政府性基金支出。
六、名词解释
1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9.2017年凉州区人大办公室预算项目支出表
 
 
 
 
 
 
         武威市凉州区人大常委会办公室
                     2016年11月20日


来源:   |   发布日期:2016-11-29