当前位置: 首页 >>> 重点领域信息公开 >>> 财务预决算及“三公”经费 >>> 区委部门财政预决算及“三公”经费

中共凉州区委政法委员会2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

 
中共凉州区委政法委员会
2019年部门预算及“三公经费”
预算公开情况的说明
 
一、部门职责
指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动;定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署;组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见;协调各部门落实社会治安综合治理各项措施;研究指导政法系统的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理;切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
   二、机构设置
 我委下设办公室、综治办、维稳办、防范和处理邪教问题办公室、国安办。
现有党员20名,其中离退休1名,女党员4名(副县级党员2,科级以上党员8名,科级以下10名);共有干部职工21人,其中公务员9人,参照公务员管理人员5人,工勤人员1人,事业人员6人。
        三、部门预算情况说明
 区委政法委2019年部门预算收入420.94万元,比2018年减少116.85万元,下降主要原因是“平安凉州”视频监控在2019年与“智慧凉州”合并进行,所以项目由区公安局继续进行,我委再不做预算;其中:一般公共预算财政拨款收入420.94万元,比2018减少116.85万元,下降21.73%下降主要原因是“平安凉州”视频监控在2019年与“智慧凉州”合并进行,所以项目由区公安局继续进行,我委再不做预算;上年结转8.95万元,比2018年下降37.05万元,下降80.54%,下降主要原因是201712月下旬省委政法委拨付我委严重精神患者监护人以奖代补经费46万元,我区财政已预算此项经费,所以在20184月将经费上缴国库。部门预算总支出420.94万元,2018减少116.85万元,下降21.73%下降主要原因是“平安凉州”视频监控在2019年与“智慧凉州”合并进行,所以项目由区公安局继续进行,我委再不做预算
(一)基本支出
2019年我委一般公共预算财政拨款基本支出309.94万元,与2018310.79万元相比,下降0.85万元。其中:工资福利支出238.77万元,比2018年减少0.72万元,下降0.30,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费);商品和服务支出60.79万元,比2018年下降2.7万元,主要是公用经费、综治工作经费、其他交通费,其中:公用经费中办公费3.1万元、印刷费4万元、邮电费0.8万、差旅费1.2万元、维护费1.1万元、会议费1万元、培训费1万、接待费1.4万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务支出30.85;综治工作经费30万元。对个人和家庭的补助10.38万元,比2018年增加1.13万元,增长12.22%,主要是离休人员工资增加,其中:离退休费10.38万元。
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
专项业务费1项:凉州区综治信息平台运营费111万元。
2.项目评审情况
2019年我委申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额111万元,2018年减少116万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额111万元。通过评审,我委所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔201423号)和《关于编制区级部门2019-2021年财政规划和2019年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出111万元,较2018年减少116万元,下降51.10%,主要是“平安凉州”视频监控运营费与凉州区“智慧城市”项目合并,由区公安局预算。其中:一般公共预算财政拨款111万元,较2018年减少116万元,下降51.10%,主要是“平安凉州”视频监控运营费与凉州区“智慧城市”项目合并,由区公安局预算。
(三)非税收入
我委没有非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出351.76万元,其中:上年结转8.95万元, 本年财政拨款安排351.76万元,2018年减少103.57万元,下降22.75%,主要原因是: 是“平安凉州”视频监控运营费项目与凉州区“智慧城市”项目合并,由区公安局预算。
社会保障和就业支出37.13万元,较2018年减少0.03万元,下降0.08%,主要原因是我委先有离休干部一人,工资变动不大。
卫生健康支出14.31万元,较2018年增加12.25万元,增长13.93%,主要原因是工资增加,医疗保险核算基数增加。
住房保障支出16.74万元,较2018年增加0.18万元,增长1.09%,主要原因是工资增加,医疗保险核算基数增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
2019年“三公”经费、培训费、会议费共8.4万元,较2018年减少0.1万元,下降1.18%,机关运行经费19.45万元,较2018年减少16.5万元,下降45.89%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
2019年“三公”经费8.4万元,较2018年下降0.1万元,其中:
1、因公出国(境)费0万元元。没有出国()计划,此项费用未预算。
2、公务用车购置费0万元。较上年无变化。
3、公务用车运行维护费5万元。较2018年无变化,主要原因是我区扫黑除恶工作、维稳工作需常下乡督查。公务用车保有量1辆。
4、公务接待费1.4万元。较2018年下降0.1万元,下降6.67%,预计接待16批次,90人次。我委公务接待严格执行公务接待管理办法和中央八项规定、省市区委双十条规定,坚决杜绝公款高消费问题发生。
5、会议费1万元。较上年无变化
6、培训费1万元。较上年无变化。
7、机关运行费19.45万元。较2018年下降16.5万元,下降45.89%,主要原因是人员减少,机关运行经费减少。
(三)政府采购情况
我委2019年政府采购预算总额3万元,比较2018年减少10.5万元,下降77.78%,主要是因为单位人员减少,办公设备存在空闲。其中:政府采购货物预算3万元,比较2018年减少10.5万元,下降77.78%,主要是因为单位人员减少,办公设备存在空闲;政府采购服务预算0万元,比较2018年无变化;政府工程预算0万元,较2018年无变化。
(四)国有资产占用情况
2018年末区委政法委固定资产总额为145.17万元,其中:共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值42.88万元。
2019年区委政法委拟采购固定资产约3万元,主要包括:办公设备2万元、办公家具1万元。
五、部门预算绩效评价情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1,主要是凉州区综治E通信息平台项目,此项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款111万元。其中:组织自评项目1个,涉及111万元,占部门预算安排总额的26.37%。确定中期绩效评价试点项目1个,为凉州区综治E通信息平台项目。
六、扶贫资金公开情况
我委未安排扶贫资金支出。
七、 政府性基金使用情况
我委未安排政府性基金预算收入及支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
中共凉州区委政法委员会
2019327

来源:   |   发布日期:2019-03-27