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凉州区金沙镇人民政府关于2018年预算及“三公”经费公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

 

 

一、部门职责

凉州区金沙镇人民政府组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、乡镇机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数54人,其中:行政编制18人,事业编制34;年末实有在职人数71人,其中:行政在职15人,事业在职56人(其中:包含省民生项目人员);退休人员12人,全镇共有9个行政村,54个村民小组,共核定村干部职数28人、组干部职数36人。

三、部门预算情况说明

2018年预算收入为860.42万元, 2017年增加208.42万元,增长31.97%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、等个人经费及对村民委员会及村党支部补助增加。其中:一般公共预算财政拨款收入860.42万元,比2017年增加208.42万元,增长31.97%,主要是增资及村民委员会及村党支部补助增加;上年结转0万元,与2017持平,无增减。预算支出860.42万元,比2017年增加208.42万元,增长31.97%,主要是增资及村民委员会及村党支部补助增加。

(一)基本支出

2018年金沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出860.42万元,与2017年652万元相比,增加208.42万元,增长31.97%。其中:工资福利支出650.86万元,比2017年增加276.86万元,增长74.03%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员、招考录用人员以及科学发展业绩奖标准提高其中:基本工资201.47万元,津贴补贴90.7万元,奖金4.38万元,绩效工资123.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.43万元,职工基本医疗保险缴费24.13万元,公务员医疗补助缴费12.06万元,住房公积金48.26万元,其他工资福利支出66万元。商品和服务支出109.40万元,比2017年增加22.4万元,增长25.75%,主要是其他交通费用增加及村级办公经费经费提标,其中:公务接待费8万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费27万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水电费5.75万元、取暖费5.9万元、邮电费0.4万元、差旅费2.5万元、维修费10万元、租赁费10.55万元、会议费1.5万元、培训费0.7万元、劳务费12.2万元、其他交通费用12.9万元、其他商品服务支出6万元。对个人和家庭的补助100.16万元,比2017年减少90.84万元,降低47.56%,主要是退休人员工资纳入社保发放,其中:退职(役)费0.43万元,遗属人员生活补助1万元,40%救济人员生活补助0.46万元,对村民委员会和村党支部的补助98.27万元。

(二)项目支出

2018年凉州区金沙镇人民政府无项目预算支出,与2017年持平,无增减。

(三)非税收入

2018年凉州区金沙镇人民政府无非税收入预算支出,,与2017年持平,无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出204.11万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排204.11万元,较2017年增加41.11万元,增长25.22%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员、招考录用人员增加。

社会保障和就业支出80.43万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排80.43万元,较2017年增加20.43万元,增长34.05%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

医疗保障支出36.18万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排,36.18万元,较2017年增加7.18万元,增长24.76%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员“五险一金”缴费增加。

农林水事务支出491.44万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排491.44万元,较2017年增加130.44万元,增长36.13%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员及对村民委员会及村党支部补助增加。

住房保障支出48.26万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排48.26万元,较2017年增加9.26万元,增长23.74%,主要原因是新增调入人员、招考录用人员。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

金沙镇人民政府2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为班级部门预算,共13.7万元,较2017年减少4.3万元,下降23.89%。机关运行经费65万元,较2017年持平,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费8万元,较2017年减少2万元,下降20%。预计接待80批次,350人次,主要原因严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;严格控制开支范围及标准。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无增减,主要原因无车辆购置。

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年减少0.5万元,下降12.5%。主要原因: 严格执行公务用车制度改革规定,加强公务用车管理制度,降低运行成本,控制公务用车运行维护费支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.7万元,较2017年减少1.3万元,下降65 %,主要原因我镇严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,控制一般性支出

6.会议费1.5万元,较2017年减少0.5万元,下降25%,主要原因严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,会议次数减少。

7.机关运行费65万元,较2017年减少0万元(无增减)

(三) 政府采购情况

金沙镇人民政府2018年政府采购预算总额315万元,比较2017年增加295万元,增长1475 %,主要原因是人员增加,办公设备陈旧,计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品以及机关暖气、电路维修。其中:政府采购货物预算93万元,比较2017年增加87万元,增长1450%,主要是人员增加,办公设备陈旧,计划购置计算机设备及办公设备、电气设备、家具用具。政府采购服务预算82万元,比较2017年增长81万元,增长8100%,主要是大气污染防治洒水车租赁服务费增加及政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务。政府工程预算140万元,比较2017年增长127万元,增长977.2%,主要是政府暖气、电路维修及其他修缮工程。

(四)国有资产占用情况

2017年末我街固定资产总额为263.25万元,其中:办公用房2140平方米,价值133.01万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值10万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年我镇拟采购固定资产约30万元,主要包括:办公设备20万元、办公家具10万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、扶贫资金公开情况

2018年凉州区金沙镇人民政府无扶贫资金预算支出,与2017年持平,无增减。

七、政府性基金支出情况

2018年凉州区金沙镇人民政府无政府性基金支出,与2017年持平,无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12. 政府购买服务项目预算表

13. 政府采购项目预算表

 

                         

                            凉州区金沙镇人民政府

                              2018年1月11日

主办:凉州区金沙镇人民政府
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司