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2017年张义镇人民政府部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

   

根据凉州区财政局《关于做好2017年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201829号)文件精神,现将我镇2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数75人,其中:行政编制30人,事业编制43人,工勤2;年末实有在职人数84人,其中:行政在职25人,事业在职58工人1人。全镇共有14个行政村,136个村民小组,共核定村干部职数51人、组干部职数108人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计3070.03万元,支出总计2132.98万元。与2016年决算数相比,收入增加1571.01万元,增长151.11%,支出增加1006.63万元,增长89.37%。主要原因是:一是增加了邓马营湖移民点土地整理项目,项目支出较大;二是增加了张义镇污水处理厂项目;三是增加了邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程项目。

本部门2017年度收入合计3070.03万元,其中:财政拨款收入3070.03万元,占100%;其他收入0万元。

本部门2017年度支出合计2132.98万元,其中:基本支出1195.25万元,占56.04%;项目支出937.74万元,占43.96%。

本部门2017年度年末结转和结余937.05万元,为我单位结转下年的一般公共服务支出39.1万元;医疗卫生与计划生育支出23.03万元,农林水支出874.92万元。主要为行政运行9.11万元其他组织事务支出6.99万元;其他宣传事务支出5万元;其他共产党事物类经费3万元,其他一般公共服务支出15万元,其他医疗卫生与计划生育支出23.03万元;其他扶贫支出874.92万元。产生结转资金的主要原因是项目未实施完成及未竣工验收,项目资金未全部支付

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3070.03万元,较上年决算数增加1571.01万元,增长151.11%。主要原因增加了邓马营湖移民点土地整理张义镇污水处理厂、邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程三个项目。较年初预算数增加增加1825.7万元,完成预算收入的188.6%。主要原因是追加了邓马营湖移民点土地整理张义镇污水处理厂、邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程三个项目预算。

本部门2017年度财政拨款支出2132.98万元,与上年相比增加1006.63万元,增长89.37%主要原因是增加了邓马营湖移民点土地整理张义镇污水处理厂、邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程三个项目支出,较年初预算数增加1164.98万元,完成预算支出的220.35%增加了邓马营湖移民点土地整理张义镇污水处理厂、邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程三个项目支出

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出366.03万元,占17.16%较年初预算数增加126.03万元,主要原因是人员增加和调资增加工资;社会保障和就业(类)支出121.41万元,占5.69%较年初预算数增加45.41万元,主要原因是在职人员工资提高社保缴费基数上调;城乡社区事务(类)支出15万元,占0.7%较年初预算数增加15万元,主要原因是增加了农村环境卫生整治支出;农林水事务(类)支出1589.56万元,占74.52%较年初预算数增加1031.56万元,主要原因是增加了邓马营湖移民点土地整理张义镇污水处理厂、邓马营湖移民点养殖暖棚附属电力工程三个项目支出以及增加了在职人员工资支出,实施了一事一议道路硬化项目,提高了对村委会和村党支部的补助支出;医疗卫生(类)支出40.99万元,占1.93%,在职和退休职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大额医保支出增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1195.25万元。其中:人员经费980.38万元,较上年增加129.56万元,主要原因是调资增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费214.86万元,较上年增加76.82万元,主要原因是增加了全域无垃圾经费、党员教育培训经费、公务员车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、邮电费、差旅费、交通费

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年张义镇人民政府“三公”经费支出10.46万元,比2016年度决算支出减少3.69万元,下降26.08%;2017年“三公”经费年初预算支出18万元,决算支出比预算支出减少7.54万元,下降41.89%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0与上年持平。因公出国(境)团组数0,人数0

公务用车购置数为0万元与上年持平,年初预算数为0万元,与年初预算持平

公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费为6.36万元主要用于镇政府公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等支出。费用支出较年初预算减少3.64万元,主要原因是严格执行公务用车管理规定,较上年支出减少0.14万元,主要原因是厉行节约,科学合理安排公务车出行。

公务接待费。2017年公务接待费支出4.1万元,主要用于各类来访、检查、指导工作等公务接待支出。2017年年初预算为8万元,决算支出比预算支出减少3.9万元,主要原因是严格执行公务接待规定等制度2017年决算支出较上年决算支出减少3.55万元。主要原因是政府严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待175批次,699人,其中:国内外事接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费58.66元,车均购置费0万元,车均维护费6.36万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出214.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、交通费,机关运行经费较上年增加76.82万元,增长55.65%,主要原因是增加了全域无垃圾工作经费、党员教育培训经费、公务员车补、村级办公经费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)府采购支出情况说明。

2017年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

我部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:张义镇人民政府2017年度部门决算公开表格

 

 

                               张义镇人民政府

                              2018年12月28日

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