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2019年凉州区招商局部门预算

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []

为进一步加大预算及三公经费预算公开工作力度,根据《区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔201920号)精神,现将2019年预算及“三公”经费预算情况向社会公开,接受整个社会的监督。2019预算及“三公”经费预算情况如下:

一、部门职责

凉州区招商凉州区人民政府主管全招商引资工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行国家贯彻执行党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略,编制全区招商引资中长期战略规划,制定全区重大招商引资计划及招商引资活动方案,并组织实施;负责重大招商引资活动的组织协调和日常招商管理工作,协调有关部门搞好招商引资软硬环境建设。负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。2.组织或参加市上统一组织的招商活动,承办全区招商引资活动和宣传推介工作。围绕优势产业、优势资源,协助编制年度招商项目目录;组织、参加重要招商引资项目洽谈,做好重大招商引资项目跟踪服务工作。3.依据全区国民经济和社会发展总体规划,拟定全区招商引资年度计划,负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。4.负责全区招商引资、经济技术协作工作的统计协调工作;建立健全全区招商网络,搭建招商信息平台,定期发布招商引资政策、项目和工作信息。5.组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动,指导、协调全区招商活动,筹备招商引资工作例会。6.负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作;协调外来投资项目落户、投产等工作,跟踪做好外来投资企业协调服务,协调解决外来投资企业遇到的困难和问题,配合有关部门,处理外来投资者的投诉,保障外来投资者的合法权益。7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

凉州区招商属财政1级预决算单位,是区政府主管招商引资工作的部门,系参照公务员管理事业单位。内设及归口管理机构有办公室、招商股、经协股个机构。现有在职人员7,离退休人员5人。

三、部门预算情况说明

2019招商局预算收90.67万元,2018年预算下降18.43万元,下降主要原因是人员2名,人员工资减少减少了机关事业单位基本养老保险补助费和交通补贴费预算。其中:一般公共预算财政拨款收入90.67万元,2018年减少18.43万元,下降16.89%,下降主要原因是人员2名,人员工资减少减少了机关事业单位基本养老保险补助费和交通补贴费预算预算支出90.67万元,比2018年减少18.43万元,下降16.89%,下降主要原因是人员2名,人员工资减少减少了机关事业单位基本养老保险补助费和交通补贴费预算

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019招商局一般公共预算财政拨款基本支出90.67万元,与2018年109.1万元相比,减少18.43万元,下降16.89%。其中:工资福利支出81.04万元,比2018年减少17.86万元,下降18.05%,主要原因是人员2名,人员工资减少减少了机关事业单位基本养老保险补助费住房公积金和交通补贴费预算商品和服务支出8.7万元,比2018年减少1.5万元,下降14.71%,主要原因是调出2人,其他交通费用减少,节省开支,邮电费、差旅费、印刷费减少。其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行费用0万元,办公费1万元,邮电费0.2万元,水电费0万元、印刷费用0.5万元,差旅费0.8万元,其他交通费用5.1万元。。对个人和家庭的补助0.925万元,2018年增加0.925万元,增长100%,主要是2018年预算中没有离退休人员取暖费,其中:离退休费0.925万元,遗属和临时人员费用0万元,采暖补贴0万元。其他对个人和家庭的补助0万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目0个(区级安排项目)。

转移支付项目0个(中央、省、市安排项目)。

其他项目0个。

2.项目评审情况

2018年区招商局申请项目共0个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额0万元,比2018年增加0 万元,占项目预算申报总额的0%。其中纳入预算评审项目0个,涉及金额0万元。通过评审,区招商局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出0万元,2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是区招商局无项目支出预算其中:一般公共预算财政拨款0万元,2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是区招商局无项目支出预算行政事业性收入安排的项目支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:区招商局无项目支出预算

(三)非税收入

2019年凉州区招商局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出67.91万元,本年财政拨款安排67.91万元,较2018年减少11.69万元,减少14.69%,主要原因是:人员2名,人员工资减少公用经费减少

社会保障和就业支出10.78万元,较2018减少3.61万元,下降25.08%,主要原因是人员2机关事业单位基本养老保险补助费减少

卫生健康支出5.06万元,2018减少1.42万元,降低22.06%,主要原因是人员2,公务员医疗补助、职工基本医疗保险、工伤保险、大额医疗互助基金减少

住房保障支出6.93万元,较2018减少1.71万元,降低19.79%,主要原因是人员2,住房公积金缴费降低

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

招商2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.5万元,较2018年减少0.1万元,下降16.67%。机关运行经费8.1万元,较2018年减少2.1万元,下降20.59%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元2018年减少0万元,下降0%。主要原因我局无因公出国人员,此项费用不存在

2.公务接待费0.5万元2018年减少0.1万元,下降16.67%。预计接待10批次,60人次,主要原因是:为了招大引强,邀请客商来武选商选址,投资兴业,接待投资客商。我局认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定,省委、市委、区委十项规定的要求,公务接待严格执行接待规定,不存在公款吃喝及高消费娱乐等情况。

3.公务用车购置费0万元,较2018减少0万元,下降0%,主要原因是:公车改革后我局无留存车辆;

4.公务用车运行维护费0万元,较2018减少0万元,下降0%。主要原因:公车改革后我局无留存车辆;

5.培训费0万元,较2018年减少0万元,下降0 %,主要原因是:我局无培训计划;

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是:我局无会议费预算;

7.机关运行费8.1万元,较2018年减少2.1万元,下降20.59%,主要原因是:调出2人,其他交通费用减少;节省开支,邮电费、差旅费、印刷费减少。

(三) 政府采购情况

招商局2019年政府采购预算总额0.6万元,20180.6万元,增长100%其中:政府采购货物预算0.6万元,比20180.6万元,增长100%,主要原因是:2018年未预算政府采购政府采购服务预算0万元,比20180万元,增长0%,主要原因是:招商局无政府采购服务预算政府工程预算0万元,比20180万元,增长0%,主要原因是:招商局无政府工程预算

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区招商局局单位固定资产总额为12.55万元,其中:办公用房属于凉州区机关事务管理局。共有车辆0(含车改后待处置公务用车)价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年凉州区招商局单位拟采购固定资产约0.6万元,主要包括:办公设备0.6万元、办公家具0万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,其中0个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0

六、扶贫资金公开情况

凉州区招商局无扶贫资金支出。

    七、政府性基金支出情况

凉州区招商局无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表


相关附件
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