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凉州区质量技术监督局2017年部门预算和“三公”经费预算

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-29 | 阅读次数:  [] [] []
现将2017年本部门预算和“三公”经费预算公开如下:
一、单位职能:
(一)宣传、贯彻和实施国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;
(二)组织实施质量监督检查、专项抽查和后处理工作,协助有关质量监督检验抽样工作,承办无证生产的查处;
(三)依法对产品质量、服务质量实行监督,组织查处制售假冒伪劣产品的违法行为;
(四)宣传贯彻国家标准和地方标准,监督实施国家强制性标准和地方标准;
(五)依法对在用计量器具实施强制检定,规范和监督商品量及市场计量行为;
(六)依法对在用锅炉、压力容器、压力管道及电梯、起重机械、厂内机动车辆、大型游乐设施等特种设备实施质量监督和安全监察工作等。
二、内设机构:凉州区质量技术监督局是凉州区政府一级预算部门。内设办公室、质量监督室、标准计量室、特种设备安全监察室、稽查队,无下属单位。核定编制共15人,其中行政编制13人,事业编制2人,退休1人。
三、部门预算情况说明
    (一)基本收支情况:
    2017年凉州区质监局预算收入106万元,其中:一般公共预算财政拨款收入106万元,同比增长4.7万元,收入增长的主要原因是人员经费根据文件要求有所增加。
    2017年区质监局一般公共预算财政拨款基本支出106万元,与2016年101.29万元相比,增加4.7万元,增长5%,变化的主要原因是根据文件要求,人员经费中基本工资、社会保障缴费等有所增加。其中:工资福利支出91万元,主要是在职人数减少,有调出人员,但根据文件要求,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等标准提高,所以总体增加。
    商品和服务支出6万元,比上年减少1万元,主要是因为人员减少。其中:预算办公费支出2万元,印刷费支出2万元,差旅费支出2万元。
  对个人和家庭的补助9万元,其中:在职人员住房公积金补助9万元。
    (二)部门预算按功能、经济分类:
区质监局2017年将严格遵守中央“八项规定”、省市区委“双十规定”和党员领导干部廉洁从政规定,进一步加强机关财务管理,严格遵守财务制度和财经纪律,规范财务审批,严控三公经费,提高资金使用效益,保证机关各项工作正常运转。“三公”经费0万元,机关运行经费6万元,资金来源全部为一般公共预算。(二)分项情况

    1、科目编码:2011701行政运行(90万元)
   
(1)工资福利支出(84万元)
   
全部为在职职工12个月工资和取暖费等支出。
   
(2)商品和服务支出(6万元)
   
公用经费支出6万元。
   
2、科目编码:2100501 行政单位医疗(5万元)
   
全部为在职人员医疗保险缴费。
   
3、科目编码:2100503 公务员医疗补助(2万元)
   
全部为公务员医疗保险缴费。
   
4、科目编码:2210201住房公积金(9万元)
   
全部为住房公积金缴费。
   
四、“三公”经费
   
(一)编制范围
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元,预计接待0批次,0人次,较2016年无变化。
3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少1.5万元。主要原因:公务用车辆保有量0辆。
5.培训费0万元,较2016年无变化。
6.会议费0万元,较2016年无变化。
7.机关运行费6万元,较2016年减少0.5万元,因为在职人员减少一名。
(三) 政府采购情况
2017年政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算1万元。
五、政府性基金支出情况
区质监局没有政府性基金支出。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区质监局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区质监局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
附件3:2017年凉州区部门预算公开表
主办:凉州区质量技术监督管理局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司