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2017年度羊下坝镇预算及“三公经费”信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []

为贯彻落实好中央“约法三章”和“八项规定”,省上“双十条”有关规定,以及市委“十项规定”和市区廉政建设的其他相关规定,为进一步深化细化预算和“三公经费”公开,做好我镇预算及“三公经费”公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2017年预算及“三公经费”信息公开情况汇报如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、食品药品、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位机构设置情况

我镇辖10个行政村,68个村民小组,耕地面积29172.47亩,属二类乡镇,为区政府辖属的科级行政单位,区编委核定我镇机构编制人数58人(行政18人,事业40人),2016年末财政供养实有人数80人,其中:在职63人(行政16人,事业47人),退休5人(行政2人,事业2人.提前退休1人),非统发人员12人(见习期大学生5人、遗属4人、临时工2人、参越退伍军人1人),村干部29人,组干部48人。

    二、2017年部门预算及”三公”经费公开情况

(一)收支总体情况

2017年预算收入合计636万元,2016年预算收入合计596万元,2017年比2016年增加预算收入40万元,增长6.71%。主要是根据政策规定提高在职职工、退休人员工资标准、以及新分配人员生活补助而增加预算;2017年预算支出合计636万元。

2017年基本支出636万元,其中:

1、按支出经济分类工资福利支出383万元,占总支出的60.22%,商品和服务支出89万元,占总支出的13.99%,对个人和家庭的补助支出164万元,占总支出的25.79%,与2016年596万元相比,增加40万元,增长6.7%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

2、按支出功能分类一般公共服务支出209万元,占总支出的32.86%,社会保障和就业支出14万元,占总支出的2.2%,医疗卫生与计划生育支出30万元,占总支出的4.72%,农林水支出343元,占支出的53.93%,住房保障支出40万元,占总支出的6.29%。

“三公经费”支出预算公开

2017年镇“三公经费”预算金额合计为9万元,其中:

1、公务接待费用预算金额为5万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出,与2016年8万元相比减少3万元,降低了37.5%。减少的主要原因是进一步严格落实“三公”经费只减不增的有关规定。主要包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、公务用车运行维护费预算金额为4万元,主要用于日常公务等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年4万元持平,主要是按照公车改革要求,预算核减公务用车运行费。2017年公务用车购置费为0,与上年相比无变化。

3、因公出国(境)费预算为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

 1、镇机关公用经费支出合计65万元,其中:

1)办公费20万元;

2)印刷费1.5万元;

3)手续费1万元;

4)水费0.5万元;

5)电费15万元;

6)差旅费3万元;

7)维修(护)费4万元;

8)租赁费3万元;

9)会议费2万元;

10)培训费1万元;

11)劳务费5万元;

12)公务接待费5万元;

13)公务用车运行维护费4万元;

 2、村级公用经费支出合计24万元

(二)政府采购支出情况

 2017年我镇政府采购预算支出45万元,其中:计算机设备及软件10万元。办公设备10万元,办公消耗用品5万元,办公家具10万元,电器设备10万元。

四、名词解释

1财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门收支预算总表(附件1)

2017年部门收入预算总表(附件2)

2017年部门支出预算总表(附件3)

2017年财政拨款收支预算总表(附件4)

2017年部门预算财政拨款支出表(附件5)

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表(附件6)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(附件7)

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(附件8)

2017年政府性基金预算支出表(附件9)

           

          

                                羊下坝镇人民政府

                                2016年1130日

(二)基本支出情况
主办:凉州区羊下坝镇人民政府
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