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2017年度永丰镇部门预算 及“三公经费”信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-09 | 阅读次数:  [] [] []

 

为贯彻落实好中央“约法三章”和“八项规定”,省上“双十条”有关规定,以及市委“十项规定”和市区廉政建设的其他相关规定,为进一步深化细化预算和“三公经费”公开,做好我镇部门预算及“三公经费”公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2017年部门预算及“三公经费”信息公开情况汇报如下:
    一、部门职责
    1、制定并组织实施村级建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、食品药品、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    4、完成上级政府交办的其它事项。
    二、乡镇机构设置
    我镇内设党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会服务发展服务中心。我镇辖8个行政村,47个村民小组,属三类乡镇。单位的编制人数合计49人,其中:行政编制17人,事业编制30人,工勤人员编制2人;财政供养人数合计64人,其中:统发人员57人,非统发人员7人。
    三、2017年部门预算公开情况
    (一)收支总体情况

1.2017年预算收入为544万元,比2016年收入预算566万元,减少22万元,减少3.9%。
    2.2017年支出预算(基本支出)为544万元,比2016年收入预算566,减少22万元,减少3.9%。
    (二)预算支出主要内容
    基本支出预算544万元,包括工资福利支出318万元,商品和服务支出79万元,对个人和家庭的补助支出147万元。
    (三)政府支出功能分类指标
    一般公共服务支出134万元,社会保障和就业支出31万元,医疗卫生和计划生育支出26万元,农林水事务支出319万元,住房保障支出34万元。
    四、“三公经费”支出预算公开
    2017年镇“三公经费”预算金额合计为9万元,较2016年9.3万元减少0.3万元,其中:
    1、因公出国(境)费,预算金额为0万元;
    2、公务接待费用预算金额为5万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出;
    3、公务用车运行维护费预算金额为4万元,主要用于日常公务等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务车购置金额为0。
    4、机关运行费用:办公费44.26万元,水费0.54万元,电费13万元,取暖费2.4万元,差旅费5万元,维修维护费5万元。

五、政府采购预算情况
2017年我镇政府采购预算合计69万元。按采购类别区分包括通用采购预算54万元和专用类采购预算合计15万元。按项目类别区分包括货物类36万元,服务类28万元,工程类5万元。
六、政府性基金支出情况
我镇无政府性基金支出。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1.部门收支预算总表

2.部门预算功能分类支出表
3.部门预算财政拨款支出表
4.一般公共预算功能分类支出表
5.一般公共预算基本支出表
6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
7.政府性基金预算支出表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9.政府性基金预算支出表

 
 
永丰镇人民政府
2016年12也9日

主办:凉州区永丰镇人民政府
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