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永丰镇人民政府2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、制定并组织实施村级建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、食品药品、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

我镇内设党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会服务发展服务中心。

我镇辖8个行政村,47个村民小组,属三类乡镇。

单位的编制人数合计47人,其中:行政编制17人,事业编制28人,工勤人员编制2人;财政供养人数合计64人,其中:统发人员57人,非统发人员7人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我镇2017年度收入总计930.74万元,支出总计962.91万元。与2016年决算数相比,收入增加208.81万元,增长28.92%,支出增加273.15万元,增长39.60%。主要原因是2017年增加一事一议项目收入和支出、环境卫生整治项目收入和支出,及工资普调,人员经费收入和支出加大。

我镇2017年度收入合计930.74元,其中:财政拨款收入930.74万元,占100%。

我镇2017年度支出合计962.91万元,其中:基本支出696.49万元,占72.33%;项目支出266.42万元,占27.67%。

我镇2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少32.17万元,主要原因是上年有政府维修工程款结余,2017年全部支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇2017年度财政拨款收入930.74万元,较上年决算数增加208.81万元,增长28.92%。主要原因是增加一事一议项目收入环境卫生整治项目收入和人员经费收入。较年初预算数增加386.74万元,增长71.09%。主要原因是增加一事一议项目支出,城乡环境卫生整治项目支出和工资普调人员经费。

我镇2017年度财政拨款支出962.91万元,较上年决算数增加273.15万元,增长39.6%。主要原因是增加一事一议项目支出,城乡环境卫生整治项目支出和工资普调人员经费。较年初预算数增加418.91万元,增长77.01%。主要原因是增加一事一议项目支出,城乡环境卫生整治项目支出和工资普调人员经费

我镇2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出275.18万元,占28.58%,较年初预算数增加141.18万元,主要原因是项目支出经费;社会保障与就业支出41.28万元,占4.29%,较年初预算数增加10.28万元,主要原因是工资普调人员经费;医疗卫生与计划生育支出34.48万元,占3.58%,较年初预算数增加8.48万元,主要原因是增加食品药品监督管理所的维修项目资金和食品药品监督管理所人员补助经费;城乡社区支出10万元,占1.03%,较年初预算数增加10万元,主要原因是增加城乡环境卫生整治项目经费支出;农林水支出601.96万元,占62.51%,较年初预算数增加282.96万元,主要原因是增加一事一议项目经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2017年度一般公共财政拨款基本支出696.49万元。其中:人员经费602.46万元,较上年增加78.74万元,主要原因是人员增加及工资普调。人员经费用途主要包括基本工资123.40万元、津贴补贴220.17万元、奖金3.61万元、社会保障缴费25.93万元、对个人和家庭补助229.36万元。公用经费94.03万元,较上年增加9.19万元,主要原因是“五禁”巡查经费增加和水暖改电暖采暖经费增加,公用经费用途主要包括办公费39.90万元、印刷费2万元、电费3万元、取暖费15万元、邮电费0.5万元、维修维护费10万元、租赁费3万元、劳务费5万元,公务接待费3万元、公务用车维护费2万元、其他交通费用10.43等其他开支。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计5万元,较年初预算数减少4万元,主要原因是减少公务接待费和公车运行维护费,较上年支出数减少3万元,主要原因是推进节约型政府建设,减少公务接待和严禁公车私用等有效措施使“三公”经费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度我镇因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事项,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项。

2017年我镇公务车运行维护费2万元,主要用于.工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2万元,主要原因是减少不必要的公务用车,公务车一律禁止超范围使用。较上年支出数减少1.6万元,主要原因是公务车不能超范围使用。

公务接待费3万元,主要用于上级部门来我镇督查办事的接待,费用支出较年初预算数减少2万元,主要原因是严禁超标准超范围接待,较上年支出数减少1.4万元,主要原因是严格按上级要求按标准规定接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度我镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待139批次,483人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费70元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年我镇机关运行经费支出94.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费38.9万元、取暖费15万元,公务车运行维护费2万元、差旅费0.8万元,劳务费5万元,电费3万元,其他交通费用10.43万元。水费0.2万元,印刷费2万元,手续费0.2万元,邮电费0.5万元,维修维护费10万元,租赁费3万元,公务接待费3万元。机关运行经费较2016年增加9.19万元,增长10.83%,主要原因是取暖费增加,由之前的水暖改为电暖。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年我镇无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

我镇未对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.永丰镇人民政府2017年度部门决算公开表格

 

 

 

凉州区永丰镇人民政府

2018年12月28日

主办:凉州区永丰镇人民政府
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