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永丰镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

根据《凉州区财政局关于下达2018年部门预算的通知》(凉财乡发〔201846号)精神,我镇高度重视,认真做好2018年预算及“三公经费”公开工作,现将我镇2018年部门预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区永丰镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数51人,其中:行政编制17人,事业编制32人,工勤2人;年末实有在职人数70人,其中:行政在职14人,事业在职45人;全镇共有8个行政村,63个村民小组,共核定村干部职数25人、组干部职数47人。

    三、部门预算情况说明

2018年我镇预算收入737.14万元,比2017年增加193.14万元,增长35.51%,主要是根据政策规定的人员工资标准调资及村办公经费、村组干部报酬提标。其中:一般公共预算财政拨款收入737.14万元,比2017增加193.14万元,增长35.51%,主要是人员调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。上年结转0万元,与2016年结转持平,无增减变化,主要原因是加快资金支付进度,提高资金利用率预算支出737.14万元,比2017年增加193.14万元,增长35.51%,主要是人员调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。

(一)基本支出

2018年我镇一般公共预算财政拨款基本支出737.14万元,与2017544万元相比,增加193.14万元,增长35.51%。其中:工资福利支出536.14万元,比2017年增加218.14万元,增长68.59%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资;其中:基本工资180.34万元,津贴补贴68.28万元,奖金3.61万元,绩效工资93.37万元,在职人员住房公积金补助38.23万元,采暖补贴11.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.72万元,职工基本医疗保险缴费19.12万元,公务员医疗补助缴费9.56万元,其他工资福利支出60.12万元;商品和服务支出98.5万元,比2017年增加19.5万元,增长24.68%,主要是村级办公经费和其他交通费增加,其中:办公费40.1万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费4.7万元、邮电费0.2万元、取暖费12万元、差旅费3万元、维修(护)费5万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费4.5万元、劳务费2万元、委托业务费0.2万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费4万元,其他交通费用14.5万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出5万元。对个人和家庭的补助102.5万元,比2017年减少44.5万元,降低30.27%,主要是今年退休人员工资交区社保局发放,其中,遗属和临时人员生活补助0.84万元,对村民委员会和村党支部的补助101.66万元。

(二)   项目支出

我镇无项目支出,与上年相比无增减变化。

(三)非税收入

我镇无非税收入,与上年相比无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出197.33万元,2017年增加63.33万元,增长47.26%其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排217.92万元。主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

社会保障和就业支出63.72万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排63.72万元,较2017年增加32.72万元,增长105.55%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增资。

医疗保障支出28.67万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排28.67万元,较2017年增加2.67万元,增长10.26%,主要原因是“五险一金”缴费增资。

农林水支出409.19万元, 其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排409.19万元,较2017年增加90.19万元,增长28.27%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助标准提高。

住房保障支出38.23万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排38.23万元,2017年增加4.23万元,增长12.44%,主要原因是在职职工工资标准的提高。

四、  部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共8.5万元,较2017年减少0.5万元,下降5.55%。机关运行经费60万元,较2017年减少5万元。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1、因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元(无增减)

2、公务接待费4.5万元,较2017年减少0.5万元,下降10%。预计接待90批次,420人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出

3、公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元(无增减),主要原因无车辆购置;

4、公务用车运行维护费4万元,较2017年减少0万元(无增减),主要原因已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆;

5.培训费0.2万元,较2017年减少0万元(无增减);

6.会议费0.2万元,较2017年减少0万元(无增减);

7.机关运行费60万元,较2017年减少5万元。主要是政策性减少。

() 政府采购情况

我镇2018年政府采购预算总额42万元,比较2017年减少27万元,减少39.13%,其中:政府采购货物预算41万元,比较2017年增加5万元,增长13.88%,主要原因计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算1万元,比较2017年减少27万元,主要原因用于政府信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务。

() 国有资产占用情况

2017年末我固定资产总额为176.91万元,其中:办公用房900平方米,价值18万元。共有车辆1辆(属车改后保留的公务用车),价值15.48万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。与上年相比无增减变化。

2018年我镇拟采购固定资产41万元。主要计划购置计算机设备及软件、办公设备、电气设备、家具用具(办公家具)和办公消耗用品及类似物品

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%与上年相比无增减变化。

七、政府性基金支出情况

我镇无政府性基金支出,与上年相比无增减变化。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表
     11. 一般公共预算财政拨款支出经济分类表
     12. 政府购买服务项目预算表
     13. 政府采购项目预算表

 

 

 

                             凉州区永丰镇人民政府

                                2018111

 

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