首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

凉州区宣武街街道办事处2019年部门预算及三公经费公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-27 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣武街街道办事处内设办公室、计生办、民政办、综治办、劳动保障所,文化站等站办所,辖惠政、姑臧2个社区。核定机构编制人数20人,其中行政编制8人,事业编制12人,实有在职人数23人。

三、部门预算情况说明

2019年宣武街预算收入363.35万元,比2018年增加87.54万元,增长31.74%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准,其中:一般公共预算财政拨款收入363.35万元,比2018年增加87.54万元,增长31.74%,主要是因为根据政策规定提高了在职职工工资标准上年结转0万元,与上年度相比无增减,主要原因是2018年加大了支出进度。预算支出363.35万元,比2018年增加87.54万元,增长31.74%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年宣武街一般公共预算财政拨款基本支出363.35万元,与2018275.81万元相比,增加87.54万元,增长31.74%。其中:工资福利支出236.88万元,2018年增加88.7万元,增长59.86%,主要是在职人员基本工资67.31万元、津贴补贴26.18万元、奖金1.28万元、绩效工资41.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金15.72万元、其他工资福利支出34.01万元等个人经费;商品和服务支出88.5万元,比2018年增加0.8万元,增长0.91%,主要是社区网格党支部工作经费的增加,其中:办公费38.8万元,印刷费3万元,手续费0.15万元,水费0.25万元,电费1.3万元,邮电费2.5万元,取暖费5.6万元,差旅费3.7万元,维修(护)费5.6万元,租赁费5万元,劳务费6万元,工会经费2万元,其他交通费用6.7万元,其他商品和服务支出1.9万元,其他资本性支出6万元。对个人和家庭的补助37.97万元,比2018年减少1.96万元,下降4.91%,主要原因是减少了非统发人员,其中:社区专职人员费用27.46万元,居委会副主任费用4.99万元,社区妇委会主任费用0.72万元,社区网格党支部书记生活补助4.8万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

宣武街2019年无项目支出预算,2018年相比无增减。

(三)非税收入

2019年宣武街无非税收入,2018年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出163.67万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排163.67万元,2018年增加23.02万元,增长16.37%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准“五险一金”缴费标准

社会保障和就业支出35.91万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排35.91万元,2018年增加16.28万元,增长82.93%,主要原因是“五险一金”缴费增资

医疗卫生与计划生育支出14.61万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排14.61万元,2018年增加5.78万元,增长65.46%,主要原因是“五险一金”缴费增资。

住房保障支出15.72万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排15.72万元,较2018年增加3.95万元,增长33.56%,主要原因是在职职工工资标准的提高而引起住房公积金缴存数额的增加。

城乡社区支出127.12万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排127.12万元,较2018年增加32.19万元,增长33.91%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准

农林水事务支出6.32万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排6.32万元,较2018年增加6.32万元,增长100%,主要原因是新增了社区网格党支部工作经费、人员经费及社区妇委会主任工资补助

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

宣武街2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算共0万元,2018年无增减。机关运行经费62.65万元,2018减少25.05万元,下降28.56%资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,2018年无增减。

2.公务接待费0万元,2018年无增减。

3.公务用车购置费0万元,2018年无增减,无车辆购置。

4.公务用车运行维护费0万元,2018年无增减。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元,2018年无增减,主要原因是街道无培训事项

6.会议费0万元,2018年无增减,主要原因是街道无会议事项

7.机关运行费62.65万元,2018减少25.05万元,下降28.56%,主要原因是手续费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他资本性支出费用未列入机关运行经费。

(三) 政府采购情况

宣武街2019年政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算8万元,包括计算机设备及软件2万元,办公设备2万元,办公家具2万元,办公消耗用品及类似物品2万元,资金来源为公用经费8万元,比较2018年减少6万元,减少42.86%,主要原因是今年计划购置的办公设备及计算机设备减少;政府采购服务预算6万元,包括商务服务6万元,2018年增加6万元,增长100%,主要原因是根据工作需要增加了法律服务、审计服务、资产评估服务等商务服务;政府采购工程预算0万元,与2018年相比无增减。

(四)国有资产占用情况

2018年末本单位固定资产总额为89.46万元,其中:办公用房550平方米,价值0万元,业务用房500平方米,价值0万元,属政府无偿划拨,仅有使用权无产权。共有车辆0(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2019年宣武街拟采购固定资产约6万元,主要包括:办公设备2万元、办公家具2万元,计算机设备及软件2万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

 2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年本部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。

七、政府性基金支出情况

凉州区宣武街街道办事处无政府性基金支出,与2018年相比无增减。

、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

 

 

凉州区宣武街街道办事处

2019327

主办:凉州区宣武街
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司