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凉州区宣武街2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。

4、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

宣武街街道办事处为区政府辖属的科级行政单位,内设办公室、计生办、民政办、综治办、劳动保障所、财政所,文化站等站办所,辖惠政、姑臧2个社区。核定机构编制人数20人,其中行政编制8人,事业编制12人,实有在职人数17人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宣武街2017年度收入总计251.35万元,支出总计259.48万元。与2016年决算数相比,收入增加57.16万元,增长29.44%,支出增加63.42万元,增长32.35%。主要原因是根据政策规定提高在职职工工资标准及增加了在职人员2名,社区专职工作者13名,还增加了核心价值观宣传公益广告设置、全域无垃圾社区党组织服务群众、非公企业党组织活动经费等项目,项目支出较大

    本单位2017年度收入合计251.35万元,其中:财政拨款收入251.35万元,占100%。

本单位2017年度支出合计259.48万元,其中:基本支出226.35万元,占87.23%; 项目支出33.13万元,占12.77%。  

本单位2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少8.13万元,主要原因是加大了支付进度,提高资金的使用效益,本年收入全部支出

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2017年度财政拨款收入251.35万元,较上年决算数增加57.16万元,增长29.44%。主要原因是根据政策规定提高在职职工工资标准及增加了在职人员2名,社区专职工作者13名,还增加了核心价值观公益宣传、全域无垃圾社区党组织服务群众、非公企业党组织活动经费等项目。较年初预算数增加60.35万元,增长31.6%。主要原因是人员增加,社保缴费标准提高,增加了核心价值观公益宣传、全域无垃圾社区党组织服务群众、非公企业党组织活动经费等项目

本单位2017年度财政拨款支出259.48万元,较上年决算数增加63.42万元,增长32.35%。主要原因是人员经费增加和增加了核心价值观公益宣传、全域无垃圾、社区党组织服务群众、非公企业党组织活动经费等项目,项目支出较大。较年初预算数增加68.48万元,增长35.85%。主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及项目支出增加,对个人和家庭的补助增加。

单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出211.93万元,占81.67%,较年初预算数增加109.63万元,主要原因是主要原因是人员经费增加,项目支出增加其他资本性支出增加;社会保障与就业支出0.58万元,占0.22%,较年初预算数增加0.58万元,主要原因是在职人员社保缴费基数上调,补助部分增加;医疗卫生与计划生育支出6.35万元,占2.45%,较年初预算数减少0.35万元,主要原因是科目调整,取消了行政单位医疗支出;城乡社区支出30.62万元,占11.8%,较年初预算数减少42.38万元,主要原因是将部分人员工资纳入了政府办公室行政运行当中;农林水支出10万元,3.85%,较年初预算数增加10万元,主要原因是增加了全域无垃圾工作经费

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2017年度一般公共财政拨款基本支出226.35万元。其中:人员经费170.52万元, 较上年增加28.30万元,主要原因是调资增加工资、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费55.83万元,较上年增加11.99万元,主要原因是增加了全域无垃圾工作经费、党员教育培训经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本单位“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少7.6万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定,较上年支出数减少6.94万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本单位因公出国(境)费用支出0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事项,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事项,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少4.8万元,主要原因是减少了日常公务等公务用车的租用费支出,较上年支出数减少了3.94万元,主要原因是主要是减少了日常公务等公务用车的租用费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少2.8万元,主要原因是严格执行中央八项规定及三公经费管理的相关制度规定。较上年支出数减少3万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出55.83万元,机关运行经费主要用于开支政府的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、交通费、办公设备购置费等基本性支出。机关运行经费较2016年增加11.99万元,增长27.35%,主要原因是增加了全域无垃圾工作经费、党员教育培训经费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额8.1万元,其中:政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购办公设备。较年初预算费用增加1.7万元,较上年支出增加8.1万元,主要原因是工作人员增加,配置了办公设备。 

(四)预算绩效管理情况说明

我单位未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:宣武街2017年度部门决算公开表格

 

                                               

                         凉州区宣武街街道办事处

                                             2018年12月28日  

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