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2018年凉州区宣武街部门预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []
  一、部门职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。
4、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣武街街道办事处内设办公室、计生办、民政办、综治办、劳动保障所,文化站等站办所,辖惠政、姑臧2个社区。核定机构编制人数15人,其中行政编制5人,事业编制10人,实有在职人数17人。
三、部门预算情况说明
2018年宣武街预算收入275.81万元,比2017年增加84.81万元,增长44.4%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准以及新分配人员经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入275.81万元。上年无结转和结余,主要原因是2017年加大了支出进度。预算支出275.81万元,比2017年增加84.81万元,增长44.4%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准以及新分配人员经费增加。
(一)基本支出
2018年宣武街一般公共预算财政拨款基本支出275.81万元,与2017191万元相比,增加84.81万元,增长44.40%。其中:工资福利支出148.18万元,2017年增加63.18万元,增长74.33%,主要是今年将住房公积金列入到工资福利支出中,还有就是在职人员正常调资以及科学发展业绩奖标准提高、“五险一金”缴费增资,其中包括在职人员基本工资51.66万元、津贴补贴21.20万元、奖金1.25万元、社会保障缴费28.47万元、绩效工资28.57万元、住房公积金11.77万元、其他工资福利支出5.26万元等个人经费;商品和服务支出87.70万元,比2017年增加42.70万元,增长94.89%,主要是街道办公经费和其他交通费用的增加,其中:办公费62万元,印刷费1.6万元,手续费0.09万元,水费0.26万元,电费0.75万元,邮电费2.6万元,取暖费6万元,物业管理费0.3万元,差旅费2万元,维修(护)费1.75万元,劳务费1.5万元,其他交通费用7.05万元,其他商品和服务支出1.8万元。对个人和家庭的补助39.93万元,其中:临时人员费用39.93万元,比2017年减少21.07万元,下降34.54%,主要是临时聘用人员的减少以及将住房公积金列入了工资福利支出中。
(二)项目支出
宣武街2018年无项目支出预算。
(三)非税收入
2018年宣武街无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出140.65万元,2017年增加38.85万元,增长37.49%主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及增加了新分配人员及招考录用人员。
社会保障和就业支出19.63万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排19.63万元,2017年增加19.63万元,增长100%,主要原因是以前年度在职人员养老金财政补助部分由区级代缴,2018年由本单位列收列支。
医疗卫生与计划生育支出8.83万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排8.83万元,2017年增加2.13万元,增长31.79%主要原因是“五险”缴费增资。
住房保障支出11.77万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排11.77万元,较2017年增加2.77万元,增长30.78%,主要原因是在职职工工资标准的提高。
城乡社区支出94.93万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排94.93万元,较2017年增加21.93万元,增长30.04%,主要原因是人员增加,经费增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
宣武街2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算共0万元,机关运行经费87.70万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2017年持平。
2.公务接待费0万元,较2017年减少2.8万元,下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定零接待。
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化,无车辆购置。
4.公务用车运行维护费0万元,2017年该项支出为4.8万元,减少4.8万元,下降100%。主要是按照公车改革要求,预算核减公务用车运行费。公务用车辆保有量0辆。
5.培训费0万元,较2017年减少1万元,下降100%,主要原因是2018年无培训事项。
6.会议费0万元,较2017年减少1万元,下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定减少会议费支出。
7.机关运行费87.7万元,比2017年增加42.7万元,增长94.89%,主要原因是人员增加,经费增加
( ) 政府采购情况
宣武街2018年政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算14万元,包括计算机设备及软件8万元,办公设备3.6万元,办公家具2.4万元。资金来源为公用经费14万元,2017年增加7.6万元,增长118.75%,主要原因是新分配人员增加计算机设备和办公设备购置。
五、部门预算绩效评价情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目0个。
六、政府性基金支出情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政用于离退休人员的经费。
6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
12.政府购买服务项目预算表
13.政府采购项目预算表
 
 
 
 
凉州区宣武街街道办事处
2018111
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