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凉州区宣武街街道办事处2017年部门预算及三公经费公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-09 | 阅读次数:  [] [] []
 
一、部门职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。
4、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣武街街道办事处内设办公室、计生办、民政办、综治办、劳动保障所,文化站等站办所,辖惠政、姑臧2个社区。核定机构编制人数15人,其中行政编制5人,事业编制10人,实有在职人数14人。
三、部门预算情况说明
2017年凉州区宣武街预算收入191万元,2016年预算收入为156万元,2017年比2016年增加35万元,增长22.44%,主要是根据政策规定提高在职职工工资标准以及新分配人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入191万元。预算支出191万元。
(一)基本支出
2017年宣武街一般公共预算财政拨款基本支出191万元,与2016156万元相比,增加35万元,增长22.44%。其中:工资福利支出85万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出45万元,其中:公务接待费2.8万元,公务用车运行费用4.8万元,办公费17.20万元,印刷费7.5万元,手续费0.50万元,水费0.16万元,电费2.14万元,邮电费1.40万元,取暖费6.50万元,会议费1万元,培训费1万元。对个人和家庭的补助61万元,其中:临时人员费用52万元,在职人员住房公积金补助9万元。
(二)项目支出
宣武街街道办事处2017年无项目支出预算。
(三)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出102.3万元,2016年减少22.7万元,下降18.16%,主要原因是对部分支出科目做了调整。
医疗卫生与计划生育支出6.7万元,为2017年新增科目
住房保障支出9万元,较2016年增加1万元,增长12.5%,主要原因是人员增加,经费增加。
城乡社区支出73万元,较2016年增加50 万元,增长217.39%,主要原因是人员增加,经费增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
宣武街2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括街道、社区共9.6万元,机关运行经费45万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费2.8万元,主要用于本单位按规定开支的公务接待支出,2016年减少0.2万元,下降6.7%。预计接待17批次,102人次。
3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费3.8万元,主要用于日常公务等公务用车的租用费支出,2016年该项支出为5万元,减少1.2万元,下降24%,主要是按照公车改革要求,预算核减公务用车运行费。公务用车辆保有量0辆。
5.培训费1万元,较2016年增加0.5万元,增长50 %
6.会议费1万元,与2016年持平。
7.机关运行费45万元,与2016年持平。
( ) 政府采购情况
宣武街2017年政府采购预算总额6.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元。包括计算机设备及软件3万元,办公设备1万元,办公家具2.4万元。资金来源为公用经费6.4万元。
五、部门预算绩效评价情况
2017年预算实行绩效目标管理的项目0个。
六、政府性基金支出情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:12017年部门收支预算总表
22017年部门收入预算总表
32017年部门支出预算总表
42017年财政拨款收支预算总表
52017年部门预算财政拨款支出表
62017年一般公共预算财政拨款支出预算表
72017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
82017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
92017年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
 
凉州区宣武街街道办事处
2016129
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