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凉州区宣武街街道办事处2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-11-01 | 阅读次数:  [] [] []
 
根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201722号)文件精神,现将我街道2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。
一、单位基本情况
(一)主要职能
1宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、按计划组织本级财政收入,管好用好财政资金。
4、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构人员情况
我街道为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),区编办核定我街道机构编制人数15人,其中:行政编制5人,事业编制10;年末实有在职人数14人,其中:行政在职4人,事业在职10人;全街辖惠政、姑臧2个社区。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况
宣武街2016年度收入总计194.19万元,与上年相比增加130.8万元,增长206.34%2016年年初预算收入155.88万元,决算收入比预算收入增加38.31万元,完成预算收入的124.58%
2016年度,我单位决算支出总计196.06万元,与上年相比增加142.67万元,增长267.22%2016年年初预算支出155.88万元,决算支出比预算支出增加40.18万元,完成预算支出的125.78%
决算收支大于预算收支主要原因是根据政策规定提高在职职工工资标准及增加了人员2名。
(二)收入支出结构情况
2016年度,宣武街决算收入194.19万元,其中:财政拨款收入194.19万元,100%
 2016年度,我单位决算支出196.06万元,按支出经济分类:基本支出186.06万元,占94.9%;项目支出10万元,占5.1%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出176.06万元,89.8%;城乡社区事务(类)支出20万元,10.2%
年末结转和结余8.13万元,为我单位结转下年的公用经费。产生结转资金的主要原因规范财务管理,公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,控制开支。
2016年宣武街“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,比2015年度决算支出增加0万元,无增长;2016年“三公”经费年初预算支出8万元,决算支出比预算支出减少8万元,下降100%“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。具体情况如下:
1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0。因公出国(境)团组数0,人数0
2、公务用车购置费及公务用车运行维护费。2016年公务用车购置及公务用车运行维护费为0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年年初预算数为5万元,决算支出比预算支出减少5万元。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元。
公务用车购置数为0,保有量0辆。
3、公务接待费。2016年公务接待费支出0万元,2016年初预算为3万元,决算支出比预算支出减少3万元,完成预算的0%2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元。原因是严格执行中央“八项”规定。2016年国内公务接待批次0,涉及0人次。
(四)其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
2016年我街机关运行经费支出43.84万元, 主要用于政府的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、维修维护费等基本性支出。比 2015 年增加1.25万元,增长2.93%。主要原因是街道机构逐步健全,办公经费支出加大。
2.政府采购支出情况
2016年我街政府采购支出总额为4.33万元,其中:政府采购货物支出4.33万元。与上年相比增加4.33万元,增长100%。原因是我街道成立不久,需配置办公设备。
3.国有资产占用情况
截止20161231日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0(其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是租用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
三、名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4、社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
凉州区宣武街街道办事处
20171027
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