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2017年下双镇预算及“三公经费”预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []

根据《凉州区财政局关于下达2017年预算的通知》(凉财行发〔2016〕201号)精神,我单位高度重视,认真做好2017年预算及“三公经费”公开工作。现将下双镇2017年财政预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、单位职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构人员情况

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数52人,其中:行政编制18人,事业编制32人,工勤2;年末实有在职人数44人,其中:行政在职13人,事业在职31人(包含省民生项目人员);全镇共有7个行政村,60个村民小组,共核定村干部职数22人、组干部职数46人。

三、部门预算情况说明

2017年凉州区下双镇人民政府预算收入508万元,比2016年预算收入503万元增加5万元,增长1%,其中:一般公共预算财政拨款收入508万元,上年结转0万元。2017年预算支出508万元,比2016年预算支出503万元增加5万元,增长1%,其中:一般公共预算财政拨款支出508万元。2017年预算收入和支出增长原因主要是根据政策规定提高在职及离退休人员工资标准。

(一)基本支出

2017年下双镇一般公共预算财政拨款基本支出508万元,与2016年503万元相比,增加5万元,增长1%。其中:工资福利支出285万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出77万元,其中:公务接待费10万元,公务用车运行费用5.5万元,办公费15万元,水电费8万元印刷费2万,取暖费7万元邮电费4万元差旅费2万元维修费11万元租赁费5万元,委托业务费1万元,工会经费1万元,劳务费2万元,其他交通费2.5万元,其他商品和服务支出1万元。对个人和家庭的补助146万元,其中:离退休费41万元,遗属和临时人员费用70万元,在职人员住房公积金补助29万元, 其他对个人和家庭的补助支出6万元

)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出170万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排170万元,较2016年减少11万元,减少6%,主要原因是人员调动,统发工资额度减少

社会保障和就业支出42万元,较2016年减少1万元,减少2.3%,主要原因是人员调动,统发工资额度减少

医疗保障支出22万元,较2016年增加22万元,增长100%,主要原因是预算功能分类科目细化,新增医疗保障科目

住房保障支出29万元,较2016年增加29万元,增长100%,主要原因是预算功能分类科目细化,新增住房保障科目

农林水支出支出245万元,较2016年减少1万元,增长0.4%,主要原因是主要原因是人员调动,统发工资额度减少

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

下双镇人民政府2017年“三公”经费、培训费、会议费共15.5万元,比2016年18万元下降2.5万元,下降16.12%,下降原因为认真执行中央“八项规定”厉行节约,做到规范管理。2017年机关运行经费77万元,较2016年增加3万元,增长4%增长原因为村级办公经费的增加资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2016年无增减变化,原因为预算未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费10万元,较2016年12万元减少2万元,下降16.6%,下降原因为认真执行中央“八项规定”,规范接待管理,减少接待批次及人数。2017年预计接待150批次,900人次左右。

3.公务用车购置费0万元,较2016年无增减变化,原因为预算未安排公务用车购置费

4.公务用车运行维护费5.5万元,较2016年6万元减少0.5万元,减少8.3%,减少原因为厉行勤俭节约,进一步做好公务用车管理工作。下双镇公务用车辆保有量1辆。

5.培训费和会议费0万元,较2016年无变化,原因为预算未安排培训费和会议费。
    6.机关运行费
77万元(包括村级运行经费15万元),较2016年74万增加3万元,增长4%增长原因为村级办公经费的增加其中:办公费15万元、印刷费2万元、电费8万元、邮电费4万元、取暖费7万元、差旅费2万元、维修(护)费11万元、租赁费5万元、公务接待费10万元,劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费1万元、公车运行维护费5.5万元、其他交通费用2.5万元、其他商品服务支出1万元。
    (三) 政府采购情况

2017年我镇政府采购预算支出260万元,为各类安装工程预算260万元。

、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款支出预算表
   .一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   .一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
   .政府性基金预算支出表

 

 

  凉州区下双镇人民政府

  2016年11月30日

 

主办:凉州区下双镇人民政府
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