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武威金太阳新能源高新技术集中区管委会2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门基本情况
(一)职能职责
武威金太阳新能源高新技术集中区管委会成立于2009年,为科级事业单位,园区管委会主要职能是:贯彻执行党和国家及省、市、区关于园区建设的各项方针、政策和法规;制定园区发展的中、长期规划和年度计划,提出具体实施的措施,并负责组织实施;负责建立园区项目库和项目建设的上报审批;做好招商引资工作,积极引进项目、资金等;贯彻落实园区优惠政策,不断优化园区投资环境;积极创造条件,不断完善园区基础设施建设;完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
武威金太阳新能源高新技术集中区管委会属一级预算部门,无下属预算单位。为进一步提高管委会的服务质量和水平,加强内部管理,明确工作职责,推进园区跨越发展,本着精简、高效的原则,经研究,在管委会设办公室、规划部、项目部三个职能股室。其主要职责是:
(一)办公室
1、负责管委会机关的综合协调、调查研究与信息反馈工作,为领导决策和指导工作做好服务;
2、负责对领导研究决定事项及领导交办事项的承办、督促检查、催办落实和协调工作;
3、负责文件、报告、讲话稿等各类综合文稿的起草、核稿、制发、归档;
4、负责上级部门和有关单位文件的收发、拟办、承办及答复、处理;
5、负责对外服务的接洽、安排、车辆保障,做好有关会议的记录及会务工作;
6、负责内务管理工作及各项制度的、健全,负责值班制度,值班检查的落实等;
7、做好信访和入驻企业投诉工作。
(二)规划部
1、根据集中区的总体规划,负责编制集中区开发建设的详细规划;
2、对管委会投资建设的各项基础设施工程,实行监督、检查,负责工程质量及建设安全工作。
3、协助区建设行政主管部门做好集中区企业建设项目的质量管理、安全管理、施工要求、施工规划、施工现场、施工队伍的资质管理等工作;
4、严格按照建设工程法律、法规,对管委会内部建设工程及入园企业的建设项目,依法规划、申报,依法施工、招投标,依法竣工验收;
5、管理和使用好集中区基础设施,确保安全正常运转;
6、建立、健全建设工程档案的归类、整理和保管制度,实施规范化管理。
(三)项目部
1、负责制定项目年度计划和中长期发展规划,并组织实施;
2、广泛搜集项目信息,积极建立项目库,做好项目筛选、论证、审查、报批工作;
3、协调项目实施过程中与发改、城建、环保、供电、供水、通讯、工商、税务等相关职能部门的关系,协助入园企业办理各类相关手续;
4、负责招商引资的协调服务工作,积极组织项目投资洽谈活动;
5、根据入园企业要求,协调入园企业生产经营过程中遇到的有关问题和困难。
(四)环境保护和安全生产监督管理站
1.负责编制集中区环境保护长远规划和年度计划;组织对园区规划进行环境影响评价和跟踪评价。
2.规划、建设和管理集中区环境保护基础设施;督促集中区内企业执行环境保护法律、法规及其他有关规定;配合环境保护行政管理部门对企业环境保护实行监督管理。
3.综合监督管理本辖区安全生产工作,协调督促其他部门做好安全生产监管工作。
4.协调有关单位强化对辖区范围内人员密集场所的专项检查和火灾隐患的经常性排查,督促按时整改安全隐患并及时汇总上报。
5.建立健全并严格落实安全生产管理台帐、文书资料、工作记录和数据统计制度,及时汇总上报安全生产信息和统计资料。
6.在区有关执法部门委托的权限内,对安全生产违法违规行为进行查处并及时报告情况。
7.协助上级安全生产监管部门开展生产安全事故调查,组织或协助事故单位做好善后处理工作。
8.协调配合上级安全生产监管等部门,组织开展安全生产宣传教育活动,营造良好的安全生产社会氛围。
9.完成集中区党工委、管委会及区安全生产监管部门交办的其他安全生产监管工作。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计1157.45万元,支出总计1157.45万元。与2017年决算数相比,收入减少297.81万元,降低25.72%,支出减少324.46万元,降低28%,主要原因是财政拨付本年度园区基础设施建设资金减少。
    本部门2018年度收入合计1157.45万元,其中:财政拨款收入1157.45万元,占100%。
本部门2018年度支出合计1157.45万元,其中:基本支出149.59万元,占12.92%; 项目支出1007.86万元,占87.08%;
本部门2018年度年末无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计1157.45万元,较上年决算数减少297.81万元,降低25.72%,主要原因是本年度财政拨付园区基础设施建设资金减少。较年初预算数增加12.23万元,增长1.05%,主要原因是根据政策提高了工资标准。
本部门2018年度财政拨款支出合计1157.45万元,较上年决算数减少324.46万元,降低28%,主要原因是本年度财政拨付园区基础设施建设资金减少。较年初预算数增加12.23万元,增长1.05%,主要原因是提高了本单位在职人员的工资标准。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出142.37万元,占12.3%,较年初预算数减少2.84万元,主要原因是本年度减少了园区全域无垃圾专项经费;社会保障与就业支出0.75万元,占0.53%,较年初预算数减少13.85万元,主要原因是根据2018年工资标准减少本单位经费支出;医疗卫生与计划生育支出6.47万元,占4.54%,较年初预算数减少0.1万元,主要原因是社保扣费比例降低;城乡社区支出1007.86万元,占87.08%,较年初预算数增加7.86万元,主要原因是园区基础设施建设资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出142.37万元。其中:人员经费102.58万元, 较上年增加9.65万元,主要原因是2018年度根据政策提高了职工工资标准;2.社会保险基金增加,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。公用经费30万元,与上年度持平,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.55万元,较年初预算数减少2.95万元,主要原因是我单位按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则,进一步规范公务接待、公车使用,从严、从紧控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.5万元,主要原因是我单位按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则,进一步规范公务接待、公车使用,从严、从紧控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年度我单位无因公出国费用。
公务车购置费0万元,2018年度本单位无新购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。主要用于正常上下班通勤、园区辖区内检查等。
公务车运行维护费4.24万元,主要用于本单位公务车运行维护费主要用于正常上下班通勤、园区辖区内企业检查、基础设施维护用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.26万元,主要原因是严格按照本单位车辆管理制度,对本单位车辆去向进行登记,严控车辆费用。较上年支出数减少0.35万元,主要原因是主要原因是严格按照本单位车辆管理制度,对本单位车辆去向进行登记,严控车辆费用。
公务接待费3.31万元,主要用于接待接待园区招商引资,来园区考察项目的客商。费用支出较年初预算数减少1.19万元,主要原因是本年度严格按照接待管理办法,厉行节约,减少本单位接待费,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是本年度严格按照接待管理办法,厉行节约,减少本单位接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待约338批次,400人。其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费0.1万元。
 五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出47万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费5.25万元、印刷费3.84万元、手续费0.17万元、差旅费9.59万元、邮电费0.75万元、租赁费6.62万元,主要指本单位办公机关是租用企业一层办公楼,用于支付的租赁费、公务接待费3.31万元,主要接待招商引资时来园区考察的客商,公务车运行维护费4.24万元,指正常通勤用车燃油费,维护费等、劳务费13.23万元,主要用于发放雇佣人员工资。机关运行经费与2017年持平。机关运行经费较2017年增加17万元,增长56.67%,主要原因是因环保部门要求淘汰不达标燃煤锅炉,我单位冬季改用电暖气采暖,单位电费增加,导致机关运行费增长。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要用于正常上下班通勤、园区辖区内企业检查、基础设施维护用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购项目。
(四)预算绩效管理情况说明。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
附件:1.武威金太阳新能源高新技术集中区管委会2018年度部门决算公开表格
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