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武威新能源装备制造产业园管委会2019年部门预算和“三公经费”预算公开情况

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-25 | 阅读次数:  [] [] []

 

根据凉州区财政局《关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发[2019]20号)要求,现将我单位2019年部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。
一、部门职责
武威新能源装备制造产业园管委会成立于2010年12月(武凉编发〔2010〕34号),为副县级非参照公务员法管理事业单位,隶属凉州区人民政府管理。主要职责是:贯彻落实党和国家关于工业园区开放建设的方针政策和法律法规;负责产业园土地的统一规划、开发利用;负责产业园招商引资、投资项目等工作;负责产业园企业的生产经营指导、协调、服务工作;负责产业园市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、社会稳定等工作。
园区下属单位凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。
二、机构设置
根据《中共凉州区委机构编制委员会关于武威新能源装备制造产业园管委会和武威金太阳新能源高新技术集中区管委会机构编制调整的通知》(凉编委发[2019]3号)文件精神,现管委会下设副科级内设机构6个:办公室、经济发展部、规划建设部、招商引资服务部、财务部、环境保护和安全生产监督管理站。核定全额事业编制32名,其中:党工委书记1名(副县级),主任1名(副县级),党工委副书记兼纪工委书记1名(正科级),副主任2名(正科级),副科级职数6名(副科级)。截止2018年末,实有在职人员34名。园区现有下属单位凉州区太平滩园林场,为差额补助事业单位,现有编制23,实有职工15人。
三、部门预算情况说明
2019年武威新能源装备制造产业园管委会预算收入2160.13万元,比2018年预算收入1734.9万元增加425.23万元,增长主要原因是增加了政府性基金预算收入。其中:一般公共预算财政拨款收入800.13万元,比2018年增加330.23万元,增长70.28%,增长主要原因是增加了污水处理运行费和办公场所搬迁费;上年结转0万元。预算支出2160.13万元,比2018年增加425.23万元,增长24.51%,增长主要原因是增加了政府性基金预算支出。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年武威新能源装备制造产业园管委会一般公共预算财政拨款基本支出480.43万元,与2018年469.9万元相比,增加10.53万元,增长2.24%。其中:工资福利支出354.47万元,比2018年增加10.53万元,增长3.06%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增长;商品和服务支出60万元,与2018年持平,其中:公务接待费8.8万元,公务用车运行费用12.2万元,办公费6万元,水电费6.5万元、印刷费用2.16万元,差旅费2万元,维修(护)1.3万元,手续费1.19万元,邮电费2.55万元,租赁费13.8万元,劳务费0.5万元,办公设备购置费3万元。对个人和家庭的补助65.96万元,与2018年持平,为下属单位凉州区太平滩园林场定差额补助10.66万元和工资性补助55.3万元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
经济事业发展项目2个(区级安排项目),一是园区污水处理工程项目项目,投资约1.15亿元,二是园区绿化带二级养护项目,投资约360万元。
2.项目评审情况
2019年武威新能源装备制造产业园管委会申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额1360万元,比2018年增加5万元,占项目预算申报总额的0.37%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额1360万元。通过评审,武威新能源装备制造产业园管委会所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出1360万元,比2018年增加35万元,增长2.77%,主要是增加了绿化养护经费。其中:行政事业性收入安排的项目支出1360万元,较2018年增加35万元,增长2.77%。主要原因是:增加了绿化养护经费。
(三)非税收入
2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收1360万元,比2018年增加209万元,增长18.16%,主要是城市基础设施配套费,区级批准设立1项,计划征收1360万元。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出710.96万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排710.96万元,较2018年411.83万元增加299.13万元,增长72.63%,主要原因是:1.增加了污水处理运行费;2.增加了办公场所搬迁费。
社会保障和就业支出43.61万元,较2018年42.92万元增加0.69万元,增长1.61%,主要原因是在职职工工资标准提高导致缴费基数增加。
卫生健康支出19.64万元,较2018年19.32万元增加0.32万元,增长1.66%,主要原因是在职职工工资标准提高导致缴费基数增加。
城乡社区支出1360万元,较2018年1265万元增加35万元,增长2.77%,主要原因是增加了园区绿化带护项目支出。
住房保障支出25.92万元,较2018年25.76万元增加0.16万元,增长0.62%,主要原因是在职职工工资标准提高导致缴费基数增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
武威新能源装备制造产业园管委会2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共21万元,较2018年22.23万元减少1.23万元,下降5.53%。机关运行经费379.7万元,较2018年增加319.7万元,增加532.83%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无变化;
2.公务接待费8.8万元,较2018年减少0.1万元,下降1.12%。预计接待260批次,800人次,主要原因主要原因进一步制定了接待方案,压减接待人数与费用;
3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化;
4.公务用车运行维护费12.2万元,较2018年减少0.13万元,下降1.05%。主要原因:进一步压缩了“三公经费”,对车辆外出进行严格控制。公务用车辆保有量3辆。
5.培训费0万元,较2018年无变化;
6.会议费0万元,较2018年无变化;
7.机关运行费379.7万元,较2018年增加319.7万元,增加532.83%,主要原因增加了园区污水处理运行费和办公场所搬迁费。其中:公务接待费8.8万元,公务用车运行费用12.2万元,办公费6万元,水电费6.5万元、印刷费用2.16万元,差旅费2万元,维修(护)1.3万元,手续费1.19万元,邮电费2.55万元,租赁费13.8万元,劳务费0.5万元,办公设备购置3万元,其他商品和服务支出319.7万元。
(三) 政府采购情况
武威新能源装备制造产业园管委会2018年政府采购预算总额27万元,比较2018年增248万元,减少90.18%,其中:政府采购货物预算13万元,比较2018年增加3万元,增加30%;政府采购服务预算14万元,比较2018年增加101万元,减少87.83%。政府工程预算0万元,比较2018年减少150万元,下降100%,主要原因是减少征地拆迁项目。
(四)国有资产占用情况
2018末武威新能源装备制造产业园管委会固定资产总额为603.03万元,其中:办公用房307平方米,价值76.25万元。共有车辆3辆,价值59.5万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2019年武威新能源装备制造产业园管委会拟采购固定资产约3万元,主要包括:办公设备1.5万元、办公家具1.5万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是办公场所搬迁费项目和污水处理运行费项目。其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款319.7万元。其中:组织自评项目2个,涉及319.7万元,占部门预算安排总额的14.8%。
六、扶贫资金公开情况
2019年武威新能源装备制造产业园管委会无扶贫资金支出。
      七、政府性基金支出情况
武威新能源装备制造产业园管委会政府性基金支出1360万元,比2018年增加35万元,同比增长2.77%,其中:城市基础设施配套费安排的支出1360万元。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
  

主办:武威新能源装备制造产业园区管委会
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司