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武威新能源装备制造产业园管委会 2018年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-13 | 阅读次数:  [] [] []
  
一、部门职责
武威新能源装备制造产业园管委会成立于2010年12月(武凉编发〔2010〕34号),为副县级非参照公务员法管理事业单位,隶属凉州区人民政府管理。主要职责是:贯彻落实党和国家关于工业园区开放建设的方针政策和法律法规;负责产业园土地的统一规划、开发利用;负责产业园招商引资、投资项目等工作;负责产业园企业的生产经营指导、协调、服务工作;
负责产业园市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、社会稳定等工作。
园区下属单位凉州区太平滩林场及凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。
二、机构设置
管委会下设副科级内设机构5个:办公室、经济发展部、规划建设部、招商引资服务部、财务部。核定全额事业编制24名,其中:党工委书记1名(副县级),主任1名(副县级),副主任2名(正科级),纪工委书记1名(正科级),下设机构领导职数5名(副科级)。截止2017年末,实有在职人员23名,工勤人员5名。园区现有下属单位2个,分别是凉州区太平滩林场、凉州区太平滩园林场均为差额补助事业单位。其中,凉州区太平滩林场现有编制28名,实有职工18人;凉州区太平滩园林场现有编制23,实有职工16人。
三、部门预算情况说明
2018年武威新能源装备制造产业园管委会预算收入589.68万元,比2017年预算增加343.68万元,主要是增加了机关事业单位养老保险经费和政府性基金预算收入以及人员工资的调资。其中:一般公共预算财政拨款收入324.68万元,比2017年增加78.68万元,增长31.98%,主要是增加了机关事业单位养老保险经费和人员工资;上年结转预算0万元。预算支出589.68万元,比2017年增加343.68万元,增长139.71%,主要是增加了机关事业单位养老保险经费支出和政府性基金预算支出以及人员工资支出。
(一)基本支出
2018年武威新能源装备制造产业园管委会一般公共预算财政拨款基本支出324.68万元,与2017年246万元相比,增加78.68万元,增长31.98%。其中:工资福利支出228.72万元,比2017年增加97.72万元,增长74.60%,主要是主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等调资增加49.65万元,机关事业单位基本养老保险费增加28.32万元,医疗卫生和计划生育支出增加2.75万元,住房保障支出增加17万元);商品和服务支出30万元,与2017年持平,其中:公务接待费4.4万元,公务用车运行费用6.33万元,办公费11万元,水电费5万元、手续费0.2万元,邮电费0.5万元,印刷费用1万元,差旅费1万元,维修(护)0.57万元。对个人和家庭的补助65.96万元,比2017年减少19.04万元,减少22.4%,其中:临时人员工资5.2万元,下属单位凉州区太平滩林场和凉州区太平滩园林场定差额补助10.66万元和工资性补助55.3万元。
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
经济事业发展项目2个(区级安排项目),一是园区内实施的6公里10千伏电力线路改迁项目,投资约150万元,二是园区绿化带二级养护项目,投资约115万元。
2.项目评审情况
2018年武威新能源装备制造产业园管委会申请项目严格按照《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求置科学合理。
3.项目支出增减情况
2018年部门预算项目支出265万元,比2017年增加265万元,增长100%,主要是园区内实施的6公里10千伏电力线路改迁项目,投资约150万元,二是园区绿化带二级养护项目,其中:行政事业性收入安排的项目支出265万元,较2017年增加265万元,增长100%。主要原因是:1.园区内将实施6公里10千伏电力线路改迁项目;2.将实施园区绿化带二级养护项目。
(三)非税收入
2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收150.5万元,比2017年增加150.5万元,增长100%,主要是,其中:区级批准设立2项,主要是城市基础设施配套费、利息收入,分别计划征收150万元、0.5万元。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出266.61万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排266.61万元,较2017年增加44.61万元,增长20.09%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准。
社会保障和就业支出28.32万元,较2017年增加28.32万元,增长100%,主要原因是增加了机关事业单位养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出12.75万元,较2017年增加2.75万元,增长27.5%,主要原因是在职职工工资标准提高导致缴费基数增加。
城乡社区支出265万元,较2017年增加265万元,增长100%,主要原因是增加了园区内计划实施的6公里10千伏电力线路改迁项目和园区绿化带二级养护项目支出。
信房保障支出17万元,较2017年增加3万元,增长21.43%,主要原因是在职职工工资标准提高导致缴费基数增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
武威新能源装备制造产业园管委会2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共10.73万元,较2017年减少0.04万元,下降0.37%。因我委属于事业单位办公费用都在公用经费中列支,未单独安排机关运行经费,因此机关运行经费为0万元。资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2017年无变化,;
2.公务接待费4.4万元,较2017年减少0.02万元,下降0.45%。预计接待110批次,330人次,主要原因进一步压缩了“三公经费”开支;
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化;
4.公务用车运行维护费6.33万元,较2017年减少0.02万元,下降0.31%。主要原因:进一步压缩了“三公经费”,对车辆外出进行严格控制。公务用车辆保有量2辆。
5.培训费0万元,较2017年无变化;
6.会议费0万元,较2017年无变化;
7.机关运行费30万元,与2017年持平,其中:公务接待费4.4万元,公务用车运行费用6.33万元,办公费11万元,水电费5万元、手续费0.2万元,邮电费0.5万元,印刷费用1万元,差旅费1万元,维修(护)0.57万元。
(三) 政府采购情况
武威新能源装备制造产业园管委会2018年政府采购预算总额275万元,比较2017年增257万元,增长1427.78%,其中:政府采购货物预算10万元,比较2017年减少8万元,下降44.44%;政府采购服务预算115万元,比较2017年增加115万元。政府工程预算150万元,比较2017年增加150万元。
(四)国有资产占用情况
2017末武威新能源装备制造产业园管委会固定资产总额为500.43万元,其中:办公用房852平方米,价值151.38万元。共有车辆2辆,价值47.5万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2018年武威新能源装备制造产业园管委会拟采购固定资产约3万元,主要包括:办公设备2万元、办公家具1万元。
五、部门预算绩效评价情况
2018年我委未预算实行绩效目标管理的项目。
六、扶贫资金公开情况
2018年我委未预算扶贫项目。
七、政府性基金支出情况
武威新能源装备制造产业园管委会政府性基金支出265万元,比2017年增加265万元,同比增长100%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出115万元、城市基础设施配套费安排的支出150万元。
八、政府购买服务项目情况
2018年武威新能源装备制造产业园管委会计划购买园区基础设施建设工程项目审计服务,预算金额10万元,比2017年增加10万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
12.政府购买服务项目预算表
13.政府购买服务项目预算表
 
主办:武威新能源装备制造产业园区管委会
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司