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武威新能源装备制造产业园管委会 2016年度部门决算及三公经费公开情况

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的相关通知》(凉财预发[2017]22号)的文件精神,武威新能源装备制造产业园管委会现将本单位2016年度部门决算及“三公”经费信息进行公开。

一、部门职责

武威新能源装备制造产业园管委会于2010年9月经武威市机构编制委员会批准设立的,单位性质为副县级事业单位,隶属凉州区人民政府管理。园区管委会主要职能为:为园区经济发展提供服务,负责制定园区发展规划与土地的开发利用,进行园区的基础设施建设和市政管理,负责园区的招商引资和项目建设工作,同时为园区入驻企业提供服务,为园区的发展壮大进行投融资工作。园区下属单位凉州区太平滩林场及凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。

二、机构设置情况

武威新能源装备制造产业园管委会承担着园区的基础设施建设和对园区企业的服务管理职能,内设机构有:综合办公室,招商引资服务部、规划建设部、财务部、经济发展部。单位核定编制24人,全部为事业编制。截止2016年底实有人数19人。园区现有下属单位2个,分别是凉州区太平滩林场、凉州区太平滩园林场均为差额补助事业单位。其中,凉州区太平滩林场现有编制28名,实有职工19人;凉州区太平滩园林场现有编制23,实有职工17人。

三、2016年度部门决算公开表格

1.收入支出决算总表;(附后)

2.收入决算表;(附后)

3.支出决算表;(附后)

4.财政拨款收入支出决算总表;(附后)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;(附后)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;(附后)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;(附后)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(附后)

四、2016年部门决算说明

(一)2016年收支情况。

2016年我委财政决算收入总额为1516.79万元,上年结转96.27万元,决算支出总额1352.19万元,其中:基本支出338.32万元,项目支出1013.87万元。结转结余260.87万元。

1.2016年收入情况。

2016年我委财政决算收入总额为1516.79万元,较上年决算收入总额3946.40万元减少2429.61万元,同比下降61.56%,原因为2016年财政下达项目补助资金减少。其中:一般公共预算财财政拨款收入总额为1082.7万元(凉州区太平滩林场工资性补助32.48万元,凉州区太平滩园林场工资性补助33.48万元),政府性基金预算财政拨款434.09万元。

2.2016年支出情况。

2016年支出总额1352.19万元。较上年支出总额10712.42万元减少9360.23万元,同比下降87.38%,主要原因是项目资金收入减少导致支出相应减少。

按照功能分类:一般公共服务支出308.32万元,科学技术支出435.65万元,农林水支出30万元,资源勘探信息支出578.22万元。

按照经济分类支出如下:

1)基本支出合计338.32万元。基本支出较上年度决算基本支出231.64万元,增加106.68万元,同比增加46.05%,主要原因为招商引资支出增加。其中:工资福利支出182.98万元(基本工资123.37万元,津贴补贴15.7万元,绩效工资43.91万元)。商品和服务支出138.67万元(办公费4.04万元,印刷费2.76万元,手续费0.14万元,水费3.53万元,电费2.44,邮电费2.16万元,取暖费5.8万元,差旅费77.83万元,维修费31.27万元,培训费0.01万元,公务接待费4.39万元,劳务费1.01万元,公务用车运行维护费3.38万元)。对个人和家庭的补助支出16.57万元(生活补助7.97万元,奖励金8.6万元)。

2)项目支出合计1013.87万元,项目支出较上年度决算项目支出4674.39万元,减少3660.52,同比减少78.31%。其中:2120303小城镇基础设施建设支出1.56万元,专项用于园区基础设施建设;2120801征地和拆迁补偿支出434.09万元(属政府性基金预算财政拨款支出),专项用于园区征地和拆迁补偿;2150805中小企业发展专项支出578.22万元,专项用于园区中小企业发展补助。

3.2016年结转结余情况。

2016年度结转结余资金260.87万元,较上年度结转结余96.27万元增加164.6万元,同比增加170.98%,主要原因为中小企业发展专项引导资金增加,年末未支出完毕。其中:年末结转资金260.87万元,其中,中小企业引导资金180.84万元,招商引资人才引进专项经费60万元,招商经费20.03万元,以上资金为2017年继续使用资金。

(二)2016年“三公”经费支出情况。

2016年我委“三公”经费决算支出数为7.77万元,较年初预算数11.35万元,减少3.58万元,减幅为31.54%,决算支出数较上年减少3.06万元,同比下降28.25%,其中:因公出国境费用为0,公务接待费用4.39万元,公务用车购置和运行费3.38万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费3.38万元)。

1、因公出国(境)团组情况2016年度我委无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,本单位全年无因公出国(境)情况,较上年无变化。

2.公务用车购置及保有情况2016年度我委无新购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行费3.38万元,较上年6.38万元减少3万元,同比下降47.02%。

3.公务接待有关情况:国内公务接待148批次,人数445人,经费总额4.39万元,较上年4.45万元减少0.06万元,同比下降1.35%。

“三公”经费下降原因是我委按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则,进一步规范公务接待、公车使用,从严、从紧控制“三公”经费开支,一是公务接待方面,区上领导来单位调研检查工作及客商接待,安排在机关食堂,接待用餐以家常菜为主,一般不超过四菜一汤,不上烟酒,严格控制陪同人员。二是公务用车方面,一辆公务用车上缴区国资局,致使公务用车运行维护费用下降,同时按照区上要求严格落实公务用车管理规定,公务用车实行编制、价格、排气量“三控”,严格落实节日期间公务用车入库封存制度等。

(三)机关运行经费支出情况。

我委属于事业单位,所有正常公务开支都在公用经费中列支。

(四)国有资产占用情况

2016年我委新增固定资产0.44万元,主要购置了书柜、床头床板和装订机,同时向区国资局移交公务用车一辆(甘H21889)减少固定资产10.53万元。截至2016年12月31日,固定资产合计483.54万元核定车辆编制2辆,实有一般公务用车2辆,价值47.5万元;单位占有房屋面积4971平方米,房屋价值151.38万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)政府采购情况

2016年我委政府采购支出总额200.69万元,较上年政府采购404.44万元,减少203.75万元,同比减少50.38%。其中:政府采购货物支出59.87万元,工程采购40.82万元,服务支出100万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

武威新能源装备制造产业园管委会

2017年10月27日

主办:武威新能源装备制造产业园区管委会
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司