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2018年吴家井镇人民政府预算及“三公”经费预算说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

2018年吴家井镇人民政府

预算及“三公”经费预算说明

 

根据凉州区财政局《关于下达2018年预算的通知》(凉财乡发〔201846号)精神,为做好我镇预算及三公经费公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2018年部门预算及三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

吴家井镇人民政府在区委、区政府的领导下,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。镇政府的职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本行政区域内经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

吴家井镇人民政府为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心)。区编办核定行政编制15人,事业编制29人。财政供养人数合计103人,统发人员45,非统发人员13人,(其中:工勤人员2人,遗属3人,救济1人,参战参试2人,招录的大中专学生5人)。其他人员45人,(其中:村干部14人,组干部31人)。

三、部门预算情况说明

2018年吴家井镇人民政府预算收入609.45万元,比2017年预算增加135.45万元,增长28.58%,增长主要原因是根据政策规定的人员工资标准调资、新分配人员经费增加及村办公经费、村组干部报酬提标。其中:一般公共预算财政拨款收入609.45万元,比2017年增加135.45万元,增长28.58%,增长主要原因是根据政策规定的人员工资标准调资、新分配人员经费增加及村办公经费、村组干部报酬提标;上年结转0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是对当年应支出的资金按计划支付,加快了支付进度,提高了资金使用效益,在本年内收入全部支出。预算支出609.45万元,比2017年增加135.45万元,增长28.58%,增长主要原因是根据政策规定的人员工资标准调资、新分配人员经费增加及村办公经费、村组干部报酬提标。

(一)基本支出

2018年吴家井镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出609.45万元,与2017年474万元相比,增加135.45万元,增长28.58%。其中:工资福利支出457.47万元,比2017年增加182.47万元,增长66.35%,主要是根据政策规定提高在职职工、新分配人员经费增加、科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资137.40万元,津贴补贴81.98万元(包括采暖补贴9.43万元),奖金4.14万元,绩效工资73.81万元,在职人员住房公积金补助34.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费56.75万元,职工基本医疗保险缴费17.03万元,公务员医疗补助缴费8.51万元,其他工资福利支出43.80万元(包括临时人员工资4.4万元、科学发展业绩奖39.40万元;商品和服务支出86.3万元,比2017年增加16.3万元,增长23.3%,主要是公务员车改补贴列入其他交通补贴,村级办公经费标准提高,其中:公务接待费10万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费35.2万元,水费0.3万元,邮电费0.5万元、取暖费12万元,手续费1万,差旅费1万元,维修()5万元,会议费1万元,培训费0.5万元,劳务费4万元,其他交通费用12.3万元。对个人和家庭的补助65.68万元,比2017年减少61.32万元,降低47.53%,主要是2018年退休人员工资移交区社保局发放,其中:对村民委员会和村党支部的补助60.58万元,精减退职(役)人员0.25万元,遗属人员1.32万元,参战参试人员3.53万元。

(二)项目支出

2018年吴家井镇人民政府无项目预算支出,与2017年预算相比无增减。

(三)非税收入 

2018年吴家井镇人民政府无非税收入,与2017年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出199.62万元, 其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排199.62,较2017年增加27.62万元,增长16.06%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、招考录用人员试习期满工资增加。

社会保障和就业支出56.75万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排56.75万元,较2017年增加25.75万元,增长83.06%,机关事业单位基本养老保险缴费增资。

医疗保障支出25.54万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排25.54万元,较2017年增加4.54万元,增长21.62%,主要原因是五险一金缴费增资。

农林水支出293.49万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排293.49万元,较2017年增加71.49万元,增长32.2%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准;2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高。

住房保障支出34.05万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排34.05万元,较2017年增加6.05万元,增长21.6%,主要原因是在职职工工资标准提高,住房公积金基数增加而相应增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

吴家井镇人民政府2018三公经费、培训费,会议费编制范围为本级部门预算,共15万元,较2017年减少1万元,下降6.3%。机关运行经费86.3万元,较2017年增加16.3万元,增长23.3%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2017年相比持平,主要原因是因上级部门未安排因公出国(境)学习;

2.公务接待费10万元,与2017年预算相比持平无增减预计接待290批次,1620人次,主要原因是严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,与2017年预算相比持平无增减,主要原因是公车改革,单位无购车事项;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年减少1.5万元,下降30%。主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.5万元,较2017年增加0.5万元,增长100%,主要原因因是工作的需要上级部门安排的业务培训次数和时间增加;

6.会议费1万元,与2017年预算相比持平无增减,主要原因为顺利开展和落实各项工作目标需召开的各类会议

7.机关运行费86.3万元,较2017年增加16.3万元,增长23.3%,主要原因是对村民委员会和村党支部办公经费提高。

(三) 政府采购情况

吴家井镇人民政府2018年政府采购预算总额50万元,比较2017年增加0.5万元,增长1.01%,其中:政府采购货物预算27万元,比较2017年减少10万元,下降27.03%,主要原因是2017年政府维修后对已使用多年的破旧办公用具向区国资局申请报废后采购了一批,因此采购货物预算减少;政府采购服务预算6万元,较2017年减少1.5万元,下降20%,主要原因是信息技术服务、维修和保养服务、保险服务、会议和展览服务和其他服务在2018年需求量减少;政府工程预算17万元,比较2017年增加12万元,增长240%,主要原因是用于政府基础设施配套工程及修缮工程

(四)国有资产占用情况

2017年末吴家井镇人民政府固定资产总额为106.56万元,其中:办公用房1310平方米,价值44万元。共有车辆1(含车改后待处置公务用车)价值15万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年吴家井镇人民政府拟采购固定资产约27万元,主要包括:计算机设备及软件4万元、办公设备8万元、办公家具5万元,办公消耗用品及类似物品10万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。

    七、政府性基金支出情况

2018年吴家井镇人民政府政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

 

 

 

 

 

                   凉州区吴家井镇人民政府

                       2018年1月11日

 

 

 

 

 

 

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