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2019年凉州区统计局部门预算

作者: | 来源:凉州区统计局 | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []

  一、部门职责

凉州区统计局是凉州区人民政府主管全区统计工作的职能部门。主要职责是:完成国家普查和统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度;制订全区的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案,统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施;根据本行政区域内制定计划和进行管理的需要,搜集、整理、提供基本统计资料,对全区国民经济和社会发展情况进行统计分折、统计预测和统计监督;审查本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理本行政区域内各部门制发的统计调查表;按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布、出版全区范围内的基本统计资料;根据区政府决定定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;统一管理本行政区域农村社会经济调查队;组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设,加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作,对各镇统计员进行考核和奖励;承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构凉州区统计局内设及归口管理机构有办公室、综合核算股、工商能源股、社会科技股、法规股、行政审批股,下设农调队和服务业调查队,农调队为副科级参照公务员管理单位,服务业调查队为股级事业单位,共设8个机构。现有在职人员23人,离退休人员6人。

(二)参照公务员法管理的事业单位凉州区统计局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括:区农调队,为副科级事业单位。

(三)其他事业单位凉州区统计局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括:服务业调查队,为股级事业单位。

  三、部门预算情况说明

2019年凉州区统计局预算收入315.19万元,比2018年预算增加14.7万元,增长主要原因是因调资人员工资增加。其中:一般公共预算财政拨款收入309.44万元,比2018年增加8.95万元,增长2.98%,增长主要原因是因调资人员工资增加;上年结转5.75万元,比2018年增加5.75万元,增长100%,主要原因是2018年省调查队下拨农产量监测费和畜禽监测费,工作还在进行中,造成经费结转。预算支出315.19万元,比2018年增加14.7万元,增长4.9%,增长主要原因是因调资人员工资增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)。

2019年区统计局一般公共预算财政拨款基本支出255.19万元,与2018年249.69万元相比,增加5.55万元,增长2.22%。其中:工资福利支出227.84万元,比2018年增加1.25万元,增长5.53%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费,其中:基本工资72.48万元,津贴补贴51.95万元,奖金4.51万元,绩效工资15.41万元,机关事业单位养老保险缴费28.13万元,职工基本医疗保险缴费8.11万元,公务员医疗补助缴费5.03万元,其他社会保障缴费0.7万元,住房公积金16.21万元,其他工资福利支出25.3万元;商品和服务支出20.25万元,比2018年减少2.85万元,下降12.34%,主要是在职人员减少,公用经费和交通补助减少,其中:公务接待费0.22万元,办公费2.02万元,印刷费用2.5万元,邮电费1.23万元,培训费1.88万元,维修(护)费0.5万元,差旅费2万元,其它交通费用(车补)9.9万元。对个人和家庭的补助1.35万元,比2018年增加1.35万元,增长100%,主要是新增预算了退休人员取暖费,其中:采暖补贴1.35万元。上年结转5.75万元,比2018年增加5.75万元,增长100%,主要原因是2018年省调查队下拨农产量监测费和畜禽监测费,工作还在进行中。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)。

1.项目分类分级情况专项业务费1项:第四次全国经济普查及专项调查。

2.项目评审情况2019年区统计局申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额60万元,比2018年增加9.2万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额60万元。通过评审,区统计局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况2019年部门预算项目支出60万元,比2018年增加9.2万元,增长18.11%,主要是开展第四次全国经济普查,普查调查经费增加。其中:一般公共预算财政拨款60万元,比2018年增加9.2万元,增长18.11%,主要是开展第四次全国经济普查,普查调查经费增加。

(三)非税收入

  凉州区统计局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标一般公共服务支出249.91万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排249.91万元,较2018年增加6.53万元,增长2.68%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、人员工资增加。社会保障和就业支出30.01万元,较2018年增加2.15万元,增长7.72%,主要原因是因工资增加,社保缴费基数增加,社保缴费相应增加。2019年继续开展第四次全国经济普查和企业一套表改革工作。卫生健康支出13.31万元,较2018年增加0.77万元,增长6.14%,主要原因是因工资增加,医保缴费基数增加,医保缴费相应增加。住房保障支出16.21万元,较2018年减少0.5万元,下降2.9%,主要原因是人员减少,公积金预算减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围。

  区统计局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共14.85万元,较2018年增加6.55万元,增长21.08%,主要原因是开展第四次全国经济普查,会议费和培训费增加。机关运行经费20.25万元,较2018年减少2.85万元,下降12.34%。资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况。

  1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因我局无因公出国人员,此项费用不存在;

  2.公务接待费0.224万元,较2018年减少0.001万元,下降0.44%。预计接待3批次,25人次,主要原因我局认真贯彻落实中央厉行节约有关规定、中央八项规定及其实施细则精神、省市区实施办法等,公务接待严格相关规定,公务接待费预算逐年下降;

  3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是因车改,取消单位公务用车,此项费用不存在;

  4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因:因车改,我局无公务用车,此项费用不存在。公务用车辆保有量0辆。

  5.培训费10.83万元,较2018年增加3.76万元,增长34.7%,主要原因开展第四次全国经济普查工作,普查培训较多,还有参加国家、省统计局组织的业务培训较多,培训费增加;

  6.会议费3.8万元,较2018年增加2.8万元,增长26.3%,主要原因开展第四次全国经济普查,会议较多,会议费增加;

  7.机关运行费20.25万元,较2018年减少2.85万元,下降12.34%,主要原因人员减少,人员公用经费和交通补贴减少。

(三)政府采购情况。

区统计局2019年政府采购预算总额11.35万元,比较2018年减少35.15万元,下降75.6%,其中:政府采购货物预算7.15万元,比较2018年减少17.35万元,下降70.82%,主要原因2018年因经济普查,采购了电脑等普查设备,2018年采购预算较大;政府采购服务预算4.2万元,比较2018年减少17.8万元,下降80.9%,主要原因2018年采购印刷十二五统计年鉴和历史统计年鉴,采购预算较大。

(四)国有资产占用情况。

2018年末凉州区统计局单位固定资产总额为54.35万元,其中:共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。2019年凉州区统计局单位拟采购固定资产约7.15万元,主要包括:办公设备5.15万元、办公家具2万元。

  五、部门预算绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是第四次全国经济普查及专项调查,其中1个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款60万元。其中:组织自评项目1个,涉及60万元,占部门预算安排总额的100%。

  六、扶贫资金公开情况

凉州区统计局无扶贫资金支出。

七、政府性基金支出情况

  凉州区统计局无政府性基金支出。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

  5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

  6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

  21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附表:1.部门收支预算总表;

  2.部门收入预算总表;

  3.部门支出预算总表;

  4.财政拨款收支预算总表;

  5.部门预算财政拨款支出表;

  6.一般公共预算支出情况表;

  7.一般公共预算基本支出预算表;

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表;

  9.一般公共预算机关运行经费;

  10.政府性基金预算支出表;

  11.部门管理转移支付表;

  12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表;

  13.政府购买服务项目预算表;

  14.政府采购项目预算表;

  15.行政事业单位新增资产配置预算表;

  16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标;

  17.财政支出项目绩效目标申报表;

18.扶贫资金安排情况表。

 

 

凉州区统计局

2019年3月26日

主办:凉州区统计局
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