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2017年松树镇部门预算及“三公经费”信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-10 | 阅读次数:  [] [] []

为认真贯彻落实中央 “八项规定”和省市 “双十条”规定,进一步细化部门预算和“三公经费”预算,做好我镇部门预算及“三公经费”公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我镇2017年部门预算及“三公经费”预算公开情况说明如下:

一、单位职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数56人,其中:行政编制17人,事业编制37人,工勤2人;年末实有在职人数65人,其中:行政在职15人,事业在职37人(其中:包含省民生项目人员);统发离退休人员6人,非统发人员6人,全镇共有10个行政村,88个村民小组,共核定村干部职数32人、组干部职数68人。

三、2017年部门预算情况说明

(一)收支总体情况

 1、2017年我镇预算收入606万元,2016年收入预算为547万元,比2016年增加59万元,增长10.79%。主要原因是根据政策规定提高在职职工、离退休人员工资标准以及新分配人员经费增加、村级公用经费及村组干部工资增加。

 2、2017年预算支出606万元。

(二)预算支出主要内容

2017年我镇一般公共预算财政拨款基本支出606万元,与2016年547万元相比,增加59万元,增长10.79%。其中:工资福利支出355万,主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加。商品和福利支出89万元,2016年增加4万元,产要原因是村级办公费增加。其中:公务接待费5.5万元、公务用车运行费用4.4万元、办公费52.9万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、水费0.7万元、电费2万元、取暖费8万元、差旅费0.8万元、维修维护费5万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、劳务费2.2万元。对个人和家庭的补助支出162万,2016年增加1.33万元,增长0.82%,主要原因是增加了临时人员社会保障缴费。其中:离退休费28万元、遗属和临时人员工资及村组干部工资87.32万元、在职人员住房公积金补助36万元、采暖补贴10.68万元。

(三)政府支出功能分类指标

按支出功能分类:一般公共服务支出194万元,较2016年增加48万元,增长24.7%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。社会保障和就业支出28万元,较2016年持平。医疗卫生支出28万元,较上年增加28万元,增长100%,主要原因是2016年预算时未把在职及退休人员社会保障缴费放入此科目。农林水事务支出320万元,较2016年减少18万元,下降5.33%。主要原因是在职人员调出3人。住房保障支出36万元,较2016年减少1万元,主要原因是人员调出1人。

(四)非税收入 

2017年本部门共有0个单位涉及非税收入,2017年计划征收0万元。没有非税收入的单位,直接说明:凉州区松树镇无非税收入。

四、单位“三公经费”、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2017年三公经费、培训费、会议费编制范围包括村级,共89万元,机关运行费65万元,资金来源全部为一级公共预算。

(二)分项情况

1、因公出国(境)费用0元,与上年持平。

2、公务接待费5.5万元,较2016年减少1.5万元,下降7.86%,减少的原因:主要是严格落实有关规定,进一步规范相关工作,严格执行接待标准和要求,按照逐年下降的原则中,使公务接待费用有所减少。

3、公务用车购置费0万元,较2016年无变化。

4、公务用车运行维护费4.4万,主要用于公务车辆的燃油费、保险费、维修维护费等支出;比2016年减少0.6万元,下降12%。减少的原因是认真落实公车改革加强了车辆管理,坚持逐年减少的原则,有效压减了公务用车运行维护费用。

5、培训费0.5万元,较2016年无变化。

6、会议费1万元,较2016年无变化。

7、机关运行费49万元,较2016年无变化。

8、村级办公经费24万元,较上年增加4万元,增长16.67%。增长的原因是村级办公经费提高了标准。

五、政府采购项目财政安排情况

1、通用货物类11万元。其中:计算机设备及软件预算财政拨款2万元、办公设备5万元、办公家3万元、电器设备1万元。通用服务类3万元。其中:印刷项目服务2万元、会计审计评估等服务1万元。

2、专用工程类18万元。其中:装修拆除修缮工程10万元、各类安装工程5万元、防水保湿防腐工程3万元。专用货物类绿化苗木10万元。

3、政府性基金支出情况

凉州区松树镇政府性基金支出0万元,直接说明:凉州区松树镇人民政府无政府性基金支出

六、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.部门预算财政拨款支出表

  6.一般公共预算财政拨款支出预算表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  9.政府性基金预算支出表

 

 

                        凉州区松树镇人民政府

                          2016年12月10日

 

             

主办:凉州区松树镇人民政府
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