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凉州区审计局2017年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

作者:凉州区审计局 | 来源:凉州区审计局 | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []

  

一、部门职责

凉州区审计局是政府综合经济监督部门,在区政府和上级审计机关的领导下,依法独立行使审计监督权,对区属党政机关、社会团体、国有企事业单位的财政财务收支、资产、负债和损益情况进行审计监督。

二、机构设置

(一)内设管理机构

凉州区审计局内设机构有办公室、监察室、法规股、审理股、内部审计监督股、社会审计核查股、经济责任审计股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业和资源环保审计股、固定资产投资审计股11个机构现有在职人员34名,离退休人员14人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区审计下属1个参照公务员法管理事业单位,是凉州区经济责任审计办公室,依法履行对本地区党政领导干部经济责任履行情况的审计。

三、部门预算情况说明

     凉州区审计局2017年部门预算收入453万元,预算支出453万元。与2016年预算收入436.58万元相比,增加预算收入16.42万元,增长3.76%的原因主要是由于人员工资福利支出的增加。

(一)基本支出

2017年审计局一般公共预算财政拨款基本支出403万元2016年386.58万元相比,增加16.42万元,增长4.24%,增长的原因主要是人员工资福利支出的增加。其中:工资福利支出232万元,是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费等个人经费;商品和服务支出78万元,是单位公用经费,其中:办公费48万元、差旅费20万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费6万元;对个人和家庭的补助93万元,其中:离退休费71万元,在职人员住房公积金补助22万元。

(二)项目支出

审计业务费1项:政府购买审计中介服务经费50万元,2016年50万元持平。

(三)非税收入

凉州区审计局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出343万元,较2016年345.11万元,减少2.11万元,降低0.61%,主要原因是“三公”经费的大幅降低。

社会保障和就业支出71万元,较2016年70.32减少0.68万元,降低了0.97%。

医疗保障支出17万元,较2016年增加17万元,增长100%,主要原因是预算列报口径有所变化

住房保障支出22万元,较2016年21.15万元,增长0.85万元,增长4.1%,主要原因是住房公积金随工资基数增加而相应增加

“三公”经费、机关运行经费等重要事项说明   

一)编制范围

区审计局2017“三公”经费编制范围包括本非独立核算的下级单位,机关运行经费共77.5万元,资金来源全部为一般公共预算。机关运行经费与上年持平,“三公”经费预算10万元,同比下降6万元,降幅37.5%。

(二)分项情况

1.因公出国(境)经费

    因公出国(境)经费预算支出安排0万元。

    2.公务接待费

公务接待费4万元,同比下降2万元,降幅33.3%;主要原因是:按照规定从严控制接待费用,减少了费用支出。接待费用主要用于全国、全省性的稳增长政策异地交叉审计和中央、省级安排的各专项审计工作。

    3.公务用车购置费和运行费

公务用车1辆,公务用车运行费6万元,同比下降4万元,降幅40%;公务公车购置费为0万元,主要原因是:按照规定从严控制了公务用车的使用,而且在公车用车改革中车辆编制从2辆减为1辆,从而减少了费用支出。公务用车用于保障上级审计组及本局各项审计工作的交通需要。

4.机关运行经费

2017年机关运行经费预算77.5万元,与上年持平。

(三)政府采购情况

审计2017年政府采购预算总额50万元,其中:政府采购服务预算50万元。

五、政府性基金支出情况

审计局无政府性基金支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付审计部门的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出区级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业支出区级财政用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指财政用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、审计事务支出:反映财政用于政府审计方面的支出,包括审计机关和其下属实行参公管理的事业单位的基本支出和项目支出。

 

 

附件:2017年凉州区部门预算公开1-9表)

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.政府性基金预算支出表

 

凉州区审计局
    2016年11月30日

 

 




部门收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
     预算数      预算数
一、财政拨款收入 453.00  一、一般公共服务支出 343.00 
   1. 一般公共预算资金 453.00  二、外交支出  
   2. 政府性基金   三、国防支出  
二、专户核算收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出  
四、上级补助收入   六、科学技术支出  
五、经营收入   七、文化体育与传媒支出  
六、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 71.00 
七、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 17.00 
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 22.00 
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
本年收入合计 453.00  本年支出合计 453.00 
八、上年结转   结转下年  
   一般公共预算收入结转      
   政府性基金预算收入结转      
九、上年结余      
   一般公共预算收入结余      
   政府性基金预算收入结余      
收入总计 453.00  支出总计 453.00 

 

 

附件2                      
部门收入预算总表
                        单位:万元
功能分类科目 合计 财政拨款收入 专户核  算收入 事业    收入 上级补  助收入 经营    收入 附属单位上缴收入 其他   收入 上年    结余
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算资金 政府   性基金
合计 453.00  453.00  453.00                 
201 一般公共服务支出 343.00  343.00  343.00                 
  20108    审计事务 343.00  343.00  343.00                 
    2010801       行政运行 293.00  293.00  293.00                 
    2010804 审计业务 50.00  50.00  50.00                 
208 社会保障和就业 71.00  71.00  71.00                 
20805     行政事业单位离退休费 71.00  71.00  71.00                 
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费 71.00  71.00  71.00                 
210 医疗卫生与计划生育支出 17.00  17.00  17.00                 
21005     医疗保障 17.00  17.00  17.00                 
2100501 行政单位医疗 11.00  11.00  11.00                 
2100503 公务员医疗补助 6.00  6.00  6.00                 
221 住房保障支出 22.00  22.00  22.00                 
22102 住房改革支出 22.00  22.00  22.00                 
2210201 住房公积金 22.00  22.00  22.00                 

附件3            
部门支出预算总表
                单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 其他支出
科目编码 科目名称 小计 工资福    利支出 商品和    服务支出 对个人和家庭补助支出
合计 453.00  403.00  232.00  78.00  93.00  50.00   
201 一般公共服务支出 343.00  293.00  215.00  78.00    50.00   
20108    审计事务 343.00  293.00  215.00  78.00    50.00   
2010801       行政运行 293.00  293.00  215.00  78.00       
2010804 审计业务 50.00  0.00        50.00   
208 社会保障和就业 71.00  71.00      71.00     
20805     行政事业单位离退休费 71.00  71.00      71.00     
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费 71.00  71.00      71.00     
210 医疗卫生与计划生育支出 17.00  17.00  17.00         
21005     医疗保障 17.00  17.00  17.00         
2100501 行政单位医疗 11.00  11.00  11.00         
2100503 公务员医疗补助 6.00  6.00  6.00         
221 住房保障支出 22.00  22.00      22.00     
22102 住房改革支出 22.00  22.00      22.00     
2210201 住房公积金 22.00  22.00      22.00     

附件4      
财政拨款收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
     金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 453.00  一、一般公共服务支出 343.00  343.00   
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出 0.00     
    三、国防支出 0.00     
    四、公共安全支出 0.00     
    五、教育支出 0.00     
    六、科学技术支出 0.00     
    七、文化体育与传媒支出 0.00     
    八、社会保障和就业支出 71.00  71.00   
    九、社会保险基金支出 0.00     
    十、医疗卫生与计划生育支出 17.00  17.00   
    十一、节能环保支出 0.00     
    十二、城乡社区支出 0.00     
    十三、农林水支出 0.00     
    十四、交通运输支出 0.00     
    十五、资源勘探信息等支出 0.00     
    十六、商业服务业等支出 0.00     
    十七、金融支出 0.00     
    十八、援助其他地区支出 0.00     
    十九、国土海洋气象等支出 0.00     
    二十、住房保障支出 22.00  22.00   
    二十一、粮油物资储备支出 0.00     
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00     
    二十三、预备费 0.00     
    二十四、其他支出 0.00     
    二十五、转移性支出 0.00     
    二十六、债务还本支出 0.00     
    二十七、债务付息支出 0.00     
    二十八、债务发行费用支出 0.00     
本年收入合计 453.00  本年支出合计 453.00  453.00   
财政拨款结转和结余   结转下年      
      一般公共预算财政拨款          
        政府性基金预算财政拨款          
           
合计 453.00  合计      

附件5          
部门预算财政拨款支出表
              单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 453.00  453.00  403.00  50.00       
凉州区审计局 453.00  453.00  403.00  50.00       
   凉州区审计局 453.00  453.00  403.00  50.00       
               
               
               
               
               
               
               
               
               

附件6    
一般公共预算财政拨款支出预算表
         
        单位:万元
     合计 基本支出   项目支出
功能分类        科目编码 科目名称
合计 453.00  403.00  50.00 
201.00  一般公共服务支出 343.00  293.00  50.00 
20108.00     审计事务 343.00  293.00  50.00 
2010801.00        行政运行 293.00  293.00   
2010804.00  审计业务 50.00    50.00 
208.00  社会保障和就业 71.00  71.00   
20805.00      行政事业单位离退休费 71.00  71.00   
2080501.00  归口管理的行政事业单位离退休费 71.00  71.00   
210.00  医疗卫生与计划生育支出 17.00  17.00   
21005.00      医疗保障 17.00  17.00   
2100501.00  行政单位医疗 11.00  11.00   
2100503.00  公务员医疗补助 6.00  6.00   
221.00  住房保障支出 22.00  22.00   
22102.00  住房改革支出 22.00  22.00   
2210201.00  住房公积金 22.00  22.00   

附件7      
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
           
          单位:万元
     合计 人员经费 公用经费
经济分类             科目编码 科目名称
合计 403 325.50 77.5
301 工资福利支出 232.1 232.10  
30101    基本工资 87.4 87.4  
30102    津贴补贴 85.9 85.9  
30103    奖金 6.4 6.4  
30104    其他社会保障缴费 16.7 16.7  
30107    绩效工资 12 12  
30199    其他工资福利支出 23.7 23.7  
302 商品和服务支出 77.5   77.5
30201    办公费 47.5   47.5
30211 差旅费 20   20
30217 公务接待费 4   4
30231 公务用车运行维护费 6   6
303 对个人和家庭的补助 93.4 93.4  
30301    离休费 8.3 8.3  
30302    退休费 59.7 59.7  
30303    住房公积金 22.2 22.2  
30304    采暖补贴 3.2 3.2  
         

附件8          
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
               
              单位:万元
单位名称 2017年度预算数 会议费 培训费
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
栏次 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7
合计 10 0 0 6 4    
凉州区审计局 10 0 0 6 4    
   凉州区审计局 10     6 4    
               


附件9        
政府性基金预算支出表
             
            单位:万元
     合计 本年支出
功能分类    科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 2 3 4 5
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
           

 

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