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凉州区商务局2017年度部门决算及“三公”经费信息公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

    

    根据《凉州区财政局关于做好2017年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2018〕29号)和《凉州区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(凉财预发〔2018〕28号)文件精神,结合我局工作实际,现将2017年部门决算情况予以公开。

一、部门基本情况

1、部门职责

   (一) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的方针、政策;制订全区商务领域规章、制度、标准和发展规划;贯彻实施全区对外贸易、经济合作、外商投资、商品流通、饮食服务、医药流通的政策和地方性法规;研究拟订全区商务经济的中长期发展战略并组织协调和监督实施。

(二)负责推进我区流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区市场体系发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导;负责再生资源回收和报废机动车回收管理;负责成品油流通市场监管。

(六)执行国家制定的进出口商品办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;建立和完善外贸出口基地及其项目建设;培育发展地方工业品创汇龙头企业;负责全区进出口自营权的登记、备案工作。

(七)拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(八)负责全区商务系统涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作;组织全区产业损害调查。

(九)制定并实施全区外商投资政策,指导全区外商投资工作;参与制定全区利用外资的中长期规划;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全区的投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;转报或审批外商投资企业项目的合同、章程及其重大事项变更。

(十)负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对区内中国公民出境就业进行管理,负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外),并实施监督管理;负责国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

(十一)负责参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作;归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动的展务工作。

(十二)负责对成品油、酒类商品、再生资源回收、煤炭、医药商品等流通管理;负责拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理;负责对美容美发、宾馆、饭店、餐饮、洗浴、洗染、摄影业的行业监督管理;承担散装水泥推广职责;对流通行业进行调查研究并提出政策建议。

(十三)负责全区商务新闻发布,宣传工作和提供信息咨询服务;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化;指导全区流通领域信息网络、物流配送和电子商务建设;负责全区商务经济运行数据收集及上报工作。

(十四)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

    2、机构设置

    根据部门主要职责,凉州区商务局设7个内设机构办公室、市场监管股、服务业管理股、外贸股、农场品运销股(农产品调运办公室)、电子商务股行政审批股),为区政府机构工作部门,属财政1级预决算单位,执行行政单位会计制度。纳入财政预算编制32人,截止2017年12月份实有财政全额拨款编制人数32人(核定公用经费人数24人),其中在职参照公务员18人,在职事业人员6退休5人,提前退休1人,非统发人员2人,2017年度决算收入支出情况如下:

    二、2017年度部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计2576.19万元,支出总计 1052.64万元。与2016年决算数相比,收入增加1575.93万元,增长61.17%,支出减少81.48万元、下降7.74%,主要原因为:主要原因是收入较上年增加了中央和省级补助的外经贸发展补助资金和服务业发展资金,及社会保障缴费和节能减排大气污染防治经费支出减少主要是省市级安排的专项项目正在实施,资金支出较上年减少。

    本部门2017年度收入合计 2576.19万元,财政拨款收入2249.19万元,其他收入327万元,主要为上级补助节能减排大气污染工作经费及优质煤配送网点补助资金。

本部门2017年度支出合计1052.64万元,其中:基本支出243.7万元,占23.15%; 项目支出808.94万元,占76.85%。

本部门2017年度年末结转和结余1722万元,较上年增加1523.55万元,主要原因是中央和省级补助的贸企业发展补贴资金和服务业发展补贴资金及优质煤配送网点补助资金,项目正在实施审核中,待省市区负责验收,延迟到下年度按有关规定程序继续使用,支出尚未完成

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2249.19万元较上年决算数增加1280.05万元,增长132.08%。主要原因是2017年中央、省级建设项目补助资金较多,所以财政拨款收入增加。较年初预算数增加1997.19万元,增长792.5%。主要原因是本年度人员社保缴费增长以及争取的中央、省、市项目资金较多,所以收入增幅较大。

本部门2017年度财政拨款支出895.52万元,较上年减少238.6万元,下降了20.03%主要原因是2017年财政拨款项目补助资金支出减少。较年初预算数增加643.52万元,增长255.36%。决算支出大于预算支出的主要原因一是人员经费增加,包括人员晋升工资、津贴补贴、退休费等。二是中央、省级、市级项目和补助资金增加所以较年初预算增幅较大。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出213.26万元,占76.18%,较年初预算数增加45.26万元,主要原因是2016年科学业绩奖金和公车改革补助增加。社会保障和就业支出33.8万元,较年初预算数增加4.8万元,主要原因是退休人员工资和社会保障缴费增加;医疗卫生与计划生育支出9.64万元,较年初预算数减少2.36万元0.02%,主要原因是2017年度退休1人。商业服务业支出601.83万元,较年初预算数增加574.83万元,占67.2%,主要原因是电子商务、商贸流通、外经贸发展项目补助资金增加;粮油物资储备支出37万元,4.13%,主要原因是省级冬春蔬菜和肉类储备补助资金,年初未纳入预算

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出合计243.7万元,占总支出的24.72%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务人员工资、养老社保、五险、个人和家庭的补助增加而发生的各项支出。其中:人员经费211.5万元, 较上年增加30.89万元,主要原因是年末调入2名工作人员,工资福利支出增加。人员经费用途主要包括干部职工的基本工资81.02万元、津贴补贴51.1万元社会保障经费9.79万元、奖金5.36万元、绩效工资13.21万元、对个人和家庭的补助61.01万元,其中:退休费33.64万元,生活补助2.35万元,奖励金18万元,采暖补贴7.03万元较去年增加27.93万元,增加84.4%,主要为科学发展业绩奖金和采暖补贴增加。商品和服务公用经费支出22.2万元,较上年增加6.72万元,增加30.2%,主要是年中调入2人和划入部门业务量增加。其中:办公费2.33万元印刷费2.1万元手续费0.02万元邮电费1.17万元差旅费2.98万元、劳务费0.98万元租赁费0.36万元公务接待费0.19万元公务用车运行维护费0.22万元用途主要是对机关办公正常运转发生的费用其他交通费用11.85万元,主要为公务用车改革补贴。

五、“三公”经费使用情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

   2017度本部门“三公”经费支出共计0.41万元,较年初预算数1.8万元,减少1.39万元,减幅为77.2%,决算支出数较上年减少0.84万元,同比下降67.2%,其中:因公出国境费用为0万元,公务接待费用0.19万元,公务用车购置和运行费0.22万元。主要原因是我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,加强党风廉政建设,勤俭节约,切实压减三公经费支出费用,同时公车改革后车辆运行费下降

   (二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,单位全年无因公出国(境)情况,与年初预算数0万元无变化,与上年支出数0万元无变化。

2017年度本部门公务车购置费用0万元,与年初预算数0万元无变化,与上年支出数0万元无变化。公务车运行维护费0.22万元,费用支出较年初预算数减少0.88万元,较上年支出减少0.63万元,同比降幅为74.1%。主要原因按照区上要求严格落实单位公务用车改革规定公务用车取消后我单位于2017年5月将一辆公务用车上交区政府公务用车平台使用,在使用期间实行编制、价格、排气量“三控”,严格落实节日期间公务用车入库封存制度。运行费用相应下降。

2017年度本部门公务接待费用0.19万元,费用较年初预算数0.7万元减少0.51万元,较上年支出减少0.21万元,下降52.5%。主要原因是我局按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则,进一步规范公务接待遵守中央八项规定,压减公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次,22人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0.086万元,车均购置费0万元,车均维护费0.05万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出22.2万元,机关运行经费主要用于机关办公正常运转发生的费用,办公费2.33万元、印刷费2.1万元、手续费0.02万元、邮电费1.17万元、差旅费2.98万元、劳务费0.98万元、租赁费0.36万元、公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用为11.85万元,与2016年度相比增加了6.72万元。同比增幅为30.2%。主要原因是参公人员公车改革补贴增加。机关运行支出用于商务执法,电子商务网点建设,市场监管、大气污染防治、煤炭市场监管、再生资源废旧摊点清理,项目建设和服务业发展等业务工作的正常运行。

(二) 国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门无新增固定资产。固定资产合计31.97万元,现有一般公务用车1辆,(于5月上缴区政府工务用车平台,已申请国资部门对此车辆进行核销),一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值总计为14.98万元。其他固定资产16.99万元均为一般办公设备,桌椅家具等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三) 政府采购支出情况说明。

截止2017年12月31日,本部门无政府采购支出

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.凉州区商务局2017年度部门决算公开表

 

 

 

                             凉州区商务局

                                2018年12月28日

 

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