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凉州区商务局关于2018年预算及三公经费预算公开的情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-10 | 阅读次数:  [] [] []

根据《凉州区财政局关于下达2018部门预算的通知》(凉财行发〔2018〕20号)精神,现将区商务局2018年财政预算及“三公经费进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的方针、政策;制订全区商务领域规章、制度、标准和发展规划;贯彻实施全区对外贸易、经济合作、外商投资、商品流通、饮食服务、医药流通的政策和地方性法规;研究拟订全区商务经济的中长期发展战略并组织协调和监督实施。

(二)负责推进我区流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区市场体系发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导;负责再生资源回收和报废机动车回收管理;负责成品油流通市场监管。

(六)执行国家制定的进出口商品办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;建立和完善外贸出口基地及其项目建设;培育发展地方工业品创汇龙头企业;负责全区进出口自营权的登记、备案工作。

(七)拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(八)负责全区商务系统涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作;组织全区产业损害调查。

(九)制定并实施全区外商投资政策,指导全区外商投资工作;参与制定全区利用外资的中长期规划;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全区的投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;转报或审批外商投资企业项目的合同、章程及其重大事项变更。

(十)负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对区内中国公民出境就业进行管理,负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核或核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外),并实施监督管理;负责国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

(十一)负责参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作;归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动的展务工作。

(十二)负责对成品油、酒类商品、再生资源回收、煤炭、医药商品等流通管理;负责拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理;负责对美容美发、宾馆、饭店、餐饮、洗浴、洗染、摄影业的行业监督管理;承担散装水泥推广职责;对流通行业进行调查研究并提出政策建议。

(十三)负责全区商务新闻发布,宣传工作和提供信息咨询服务;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化;指导全区流通领域信息网络、物流配送和电子商务建设;负责全区商务经济运行数据收集及上报工作。

(十四)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区商务局内设及归口管理机构有办公室(行政审批股)、市场监管股、服务业管理股、外贸股、农场品运销股(农产品调运办公室)、电子商务股6个内设机构,为区政府机构工作部门,属财政级预决算单位,执行行政单位会计制度。(核定公用经费人数24人),其中在职参照公务员18人,在职事业人员6人,退休5人,提前退休1人,非统发人员2

(二)其他事业单位

凉州区商务局下属1参照公务员法管理事业单位:商务综合行政执法大队。

    三、部门预算情况说明

2018年凉州区商务局预算编制范围为本级单位,预算收入495.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入495.55万元,上年结转0万元。预算收入比上年增加243.55万元,增长96.6%,主要原因是项目补助支出、人员工资和社保缴费预算数增加。本年预算支出495.55万元。

(一)基本支出

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.05万元,与2017225万元相比,增加57.05万元,增长25.35%。其中:工资福利支出:254.15万元,比上年增加92.15万元,增长56.88%,主要原因是人员在职人员基本工资和津贴补贴调整、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费支出增加其中:(基本工资81.02万元,津贴补贴67.9万元,奖金5.36万元,绩效工资13.22万元,基本养老保险缴费32.71万元,基本医疗保险缴费9.81万元, 公务员医疗补助缴费4.9万元,住房公积金补助19.63万元,其他工资福利支出19.6万元)。商品和服务支出:25.02万元,主要用于本单位基本运行支出和其他交通费用(公务用车改革补助)支出。比2017年增加11.02万元,增长78.71%.主要原因是今年交通补贴列入商品和服务支出预算和办公经费增加。其中:办公费4.5万元主要购置单位日常办公用品,电脑耗材等。印刷费1.5元,邮电费0.8万元,差旅费1.32万元,租赁费2万元,公务接待费0.68万元、其他交通费用14.22万元对个人和家庭的补助2.88万元,比2017年下降46.12万元,下降94.12%,主要本单位用于非统发人员的退职补助,下降原因为退休人员补助移交区社保局

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目0个。

转移支付项目2个(安排其他商贸事务支出,主要用于电子商务网点提升改造、电商培训补助资金外经贸发展对企业补助项目资金)。

其他项目1个。(冬春蔬菜储备项目补贴资金)

 2.项目评审情况

 2018年区商务局项目评审

 3.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出213.5万元,其中:一般公共预算财政拨款213.5万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。其中:其他商业流通事务支出118.5万元(冬春蔬菜储备项目18.5万元、电子商务发展专项资金100万元。)其他涉外发展服务支出95万元(外经贸发展补助资金95万元)。项目较2017增加186.5万元,同比增加87.35%。主要原因是实施项目数量和预算补助资金增加

    (三)非税收入

 凉州区商务局无非税收入。

   )政府支出功能分类指标

一般公共服务支出215万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排215万元,较2017增加47万元,同比增长27.97%,主要原因是在职人员工资增长、在职人员基本工资、津贴补贴增加、根据政策规定提高了在职职工工资标准

社会保障和就业支出32.71万元,较2017年增加3.71万元,增长12.79%,主要原因是在职人员社保缴费增加
    医疗保障支出14.71万元,较2017年增加2.71万元,增长22.58%,主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数提高。

住房保障支出19.63万元,较2017年增加3.63万元,增长22.68%,主要原因是在职人员调入2人和工资标准提高,缴费基数相应增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

   (一)编制范围

区商务局2018“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级一级预算单位,共计0.68万元,2017年减少0.02万元,下降2.85%。机关运行经费10.8万元,较2017年减少3.2万元,下降22.85%。资金来源全部为一般公共预算。

   (二)分项情况

    1公款出国(境)费用

    2018年区商务局暂无公款出国(境)费用和计划。

    2、公务用车运行维护费0万元,较2017减少1.1万元,下降100%。因为公车改革后本单位无公务用车。

3公务用车购置费0万元,较2017减少0万元,下降100%,主要原因本单位无公务用车购置计划。

    4、公务接待费用

2018年全年公务接待费用为0.68万元,接待5批次70人次,主要用于接待省外招商引资客商考察项目等,与去年同比减少0.02万元,下降2.94%。资金来源全部为一般公共预算。本部门严格执行公务接待相关制度,从严控制公务接待范围和标准,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费

5、会议费、培训费安排情况

2018年我单位没有安排会议费、培训费预算支出,较2017年无增减,下降0.0%

6、机关运行经费安排情况

2018年我局机关运行经费预算为10.8万元,其中办公费4.5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1.32万元、租赁费2万元、公务接待费0.68万元较2017减少3.2万元,下降22.85%,原因是公车改革后,公务用车运行维护支出减少。

(三) 政府采购情况

商务2018年政府采购预算总额1万元,2017年减8.5万元,89.47%,主要为政府采购通用货物预算1万元(办公设备、办公家俱、计算机设备)。下降主要原因是公车改革后,车辆运行维护费减少。
    (四)国有资产占用情况

2017年末凉州区商务局单位固定资产总额为31.97万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有车辆1(含车改后待处置公务用车,已上报国资局待核销)价值14.98万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元

2018年凉州区商务局单位拟采购固定资产约1万元,主要包括:办公设备1万元、办公家具0万元,其他资产0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,主要是省、市级商务部门下达电子商务专项资金和外经贸发展专项补贴资金主要是省市组织对实施项目进行评价。2018单位没有绩效目标管理评价项目

六、扶贫资金公开情况
   
根据《武威市财政局关于下达2018年电子商务专项资金计划的通知》(武商发〔2018〕132号)文件精神,2018年部门预算电商扶贫项目支出100万元,比2017年增加73万元,增长270.4%,主要是2018年对电商服务站点提升改造,对电商扶贫应用知识培训,根据产品在网点销售情况,确定培育网货产品等。

    七、政府性基金支出情况

凉州区商务局无政府性基金支出。

    八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附表:   
   1.部门收支预算总表
      2.部门收入预算总表
      3.部门支出预算总表
      4.财政拨款收支预算总表
      5.部门预算财政拨款支出表
      6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      8.一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表
      9.一般公共预算机关运行经费
      10.政府性基金预算支出表
      11、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
      12、政府购买服务项目预算表
   13、政府采购项目预算表

 

 

                      凉州区商务局

                                           2018年1月10日

主办:凉州区商务局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司