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荣华街2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

 

一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作。
(二)机构设置
我街位于武威市区东入市口,区域面积约6平方千米,辖2个社区、1个村。常住人口4136户,13877人。
我街为行政单位街道内设机构有党政办、民政办、计生办、劳动保障所、城管所、财政所、司法所、综治办。区编委核定我街机构编制人数35人,其中行政编制12人,事业编制23人,现有财政供养人数合计44人,其中:公务员11人,事业人员21人,对越战争退伍军人6人,其他人员1人,计划内长临工2人,居委会副主任3人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    我街道2018年度收入总计4214.60万元,支出总计4216.07万元。与2017年决算数相比,收入增加3870.50万元,增长1124.82 %,支出增加3870.23万元,增长1119.08%,主要原因:一是2017年度没有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出;二是根据政策规定提高了职工工资,增加了全域无垃圾、创城工作经费等项目,项目支出较大;另外,对村委会及村党支部补助标准增加。
    我街道2018年度收入合计4214.60万元,其中:财政拨款收入4214.60万元,占100%。
我街道2018年度支出合计4216.07元,其中:基本支出432.16万元,占10.25%; 项目支出3783.91万元,占89.75%;
我街道2018年度年末结转和结余1.8万元,较上年减少1.47万元,主要原因是加快了支付进度,提高了资金的使用效益。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我街道2018年度财政拨款收入合计4214.60万元,较上年决算数增加3870.50万元,增长1124.82 %,主要原因:一是2018年度增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,二是根据政策规定提高了职工工资。较年初预算数增加3808.60万元,增长938.07 %,主要原因:一是2018年度增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,二是根据政策规定提高了职工工资。,    
我街道2018年度财政拨款支出合计4216.07万元,较上年决算数增加3870.23万元,增长1119.08 %,主要原因:一是2018年度增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,二是人员工资增长,全域无垃圾、社区党组织服务群众、环境卫生整治和大气污染防治等项目资金增加,较年初预算数增加了3810.07万元,增长938.44%,主要原因:一是2018年度增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出;二是项目支出增加,对个人和家庭的补助增加。
我街道2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出285.33万元,占6.77%,较年初预算数增加72.83万元,主要原因是人员经费增加和其他资本性支出增加;社会保障与就业支出15.74万元,占0.37%,较年初预算数减少14.26万元,主要原因是退休人员增加,支出减少;医疗卫生与计划生育支出26.20万元,占0.62%,较年初预算数增加13.20万元,主要原因是职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大额医保支出增加;城乡社区支出3844.86万元,占91.20%,较年初预算数增加3735.33万元,主要原因一是2018年度增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出;二是根据政策规定提高在职职工的工资标准;农林水支出40.82万元,占0.97%,较年初预算数减少71.23万元,主要原因是2018年预算时人员经费放在了农林水支出,但决算时人员经费放在了城乡社区支出;住房保障支出3.12万元,占0.07%,较年初预算数增减少14.88万元,主要原因是年初预算公积金包括所有在职人员,实际在职人员住房公积金有财政代缴,单位只缴纳了见习期及离岗创业人员住房公积金财政补助部分
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我街道2018年度一般公共预算财政拨款基本支出432.16万元。其中:人员经费332.61万元, 较上年增加80.05万元,主要原因是人员工资增长,社会保障缴费部分增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费和对个人和家庭的生活补助等公用经费99.55万元,较上年增加38.06万元,主要原因是街道公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、维修(护)费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度我街道“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是:我单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关例行节约反对浪费条例》规定和本单位无因公出国(境)及取消公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度荣华街道办事处因公出国(境)费为0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。
2018年度荣华街道办事处公务用车购置费为0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。
2018年度荣华街道办事处公务用车运行维护费0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。
2018年度荣华街道办事处公务接待费0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本单位人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
 五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2018年我街道机关运行经费支出99.55万元,其中:办公费34.84万元、印刷费11.69万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费0.10万元、电费0.24万元、邮电费0.77万元、取暖费2.55万元、物业管理费0.58万元、差旅费4.65万元、维修(护)费11.54万元、租赁费1.44万元、劳务费12.22万元、福利费0.03万元、其他交通费用9.73万元、办公设备购置7.16万元。机关运行经费较2017年增加38.06万元,增长61.89%,主要原因是街道公用经费提标,各项费用增加。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,街道共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三) 政府采购支出情况说明。2018年度我街道无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
我街道未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效评价。
(五)政府性基金使用情况
我街道2018年度政府性基金收入3715.05万元,支出3715.05万元,与上年度相比增加100%。主要原因是2017年度没有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:荣华街2018年度部门决算公开表格
 
           凉州区荣华街道办事处
                                                                              2019年9月25日         

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