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2019年凉州区荣华街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-27 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作。

二、机构设置

我街位于武威市区东入市口,区域面积约6平方千米,辖2个社区、一个村。常住人口4136户,13877人。

我街为事业单位,街道内设机构有党政办、民政办、计生办、劳动保障所、环卫股、财政所、司法所、综治办。区编委核定我街机构编制人数35人,其中行政编制12人,事业编制23人,财政供养人数合计44人,其中:参照公务员管理人员11人,事业人员21人,对越战争退伍军人6人,其他人员1人,计划内长临工2人,居委会副主任3人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区荣华街预算收入463.71万元,比2018年增加57.71万元,增加了14.21 %,主要是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及新增人员、街道公用经费提标。其中:一般公共预算财政拨款收入463.71万元,比2018年增加57.71万元,增长14.21 %,主要是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及新增人员增加、街道公用经费提标;上年结转1.8万元,比2018年增加1.8万元,增长100%,主要原因是有些专项经费未及时支出,本年度继续支出。预算支出463.71万元,比2017年增加57.51万元,增长14.21 %,主要是根据政策规定提高了人员工资标准以及新增人员。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年我街一般公共预算财政拨款基本支出463.71万元,与2018年406万元相比,增加57.71万元,增长14.21%。其中:工资福利支出305.43万元,比2018年增加62.43万元,增长25.69%,主要是在职人员基本工资93.8万元、津贴补贴42.39万元、奖金2.73万元、绩效工资46.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.10万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金21.21万元、其他工资福利支出37.9万元等个人经费;商品和服务支出96.6万元,比2018年减少0.4万元,降低0.41%,主要原因是今年其他资本性支出单独做了预算其中:办公费51.8万元,水电费0.6万元、取暖费3万元、印刷费用10万元,邮电费1万元、差旅费2.8万元、维修维护费7万元、劳务费3万元、其他交通费用10.4万元、工会经费1万元、其他资本性支出6万元;对个人和家庭的补助61.68万元,比2018年减少4.32万元,下降6.54%,主要是非统发人员减少。其中:社区专职工作人员19.96万元,居委会副主任7.49万元,参战参试人员生活补助12.38万元,临时工工资4.9万元,社区妇委会主任费用1.08万元,社区网格党支部书记生活补助7.2万元。村组干部生活补助8.67万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年凉州区荣华街道办事处无项目支出,与2018年相比无增减。

(三)非税收入

2019年凉州区荣华街道办事处无非税收入,与2018年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出212.69万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排212.69万元,较2018年增加0.19万元,增长0.089 %,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准“五险一金”的缴费标准

社会保障和就业支出43.06万元,上年结转为0元,本年财政拨款43.06万元,较2018年增加13.06万元,增长43.53 %,主要原因是“五险一金”缴费增资。

医疗保障支出18.23万元,上年结转0万元,本年财政拨款18.23万元,较2018年增加了5.23万元,增长40.23 %,主要原因是“五险一金”缴费增资。

住房保障支出21.21万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款21.21万元,较2018年增加3.21万元,增长17.83 %,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准而引起住房公积金缴存数额的增加。

城乡社区事务支出142.28万元,上年结转0万元,本年财政拨款142.28万元,较2018年增加了122.28万元,增加611.4 %,主要原因是2019年工资由2018年预算中农林水支出调剂到城乡社区支出中。

农林水支出26.24万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排26.24万元,较2018年减少86.26 万元,减少76.67% ,主要原因2019年城乡社区工资有2018年预算中农林水支出中调剂到城乡社区支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

荣华街2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算共0万元,与2018年无增减。机关运行经费76.20万元,较2018年减少12.3万元,下降13.89%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,无增减变化。

2. 公务接待费0万元,较2018年减少0万元,无增减

3. 公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化,无车辆购置。

4. 公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化。公务用车保有量0辆。

5. 培训费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化。  

6. 会议费0万元,较2018年减少0万元,无增减变化。

7. 机关运行费包括两个社区一个村经费共计76.2万元,2018年减少12.3万元,下降13.89%。主要原因是手续费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他资本性支出费用未列入机关运行经费。

(三) 政府采购情况

凉州区荣华街道办事处2019年政府采购预算总额29万元,比较2018年增加3万元,增长11.53 %,其中:政府采购货物预算11万元,比较2018年减少10万元,减少47.61%;主要原因是今年计划购置的办公设备及计算机设备减少;政府采购服务预算13万元,比较2018年增9万元,增长225%,主要原因是根据工作需要增加了法律服务、审计服务、资产评估服务等商务服务;政府工程预算5万元,比较2018年增加4万元,增长400%,主要原因是街道所辖村、社区的老旧小区多处需要进行维护修缮工程。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区荣华街道办事处固定资产总额为104.12万元,其中:共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值6.37万元。单位价值20万元以上的通用设备0台,价值0万元;单价100万元以上专用设备0台,价值0万元。

2019年凉州区荣华街道办事处拟采购固定资产约29万元,主要包括:办公设备2万元、办公家具2万元、计算机设备及软件2万元、办公消耗用品及类似物品5万元,工程类中修缮工程5万元,服务类中维修和保养服务2万元、商务服务6万元,信息技术服务5万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年预算中凉州区荣华街道办事处无扶贫项目支出, 2018年相比无增减。

    七、政府性基金支出情况

2019年预算中凉州区荣华街道办事处无政府性基金支出, 与2018年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

 

                     凉州区荣华街道办事处

2019年3月27日

主办:凉州区荣华街
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