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2018年凉州区荣华街道办事处部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作。

二、机构设置

我街位于武威市区东入市口,区域面积约6平方千米,辖2个社区、一个村。常住人口4136户,13877人。

我街为事业单位,街道内设机构有党政办、民政办、计生办、劳动保障所、环卫股、财政所、司法所、综治办。区编委核定我街机构编制人数35人,其中行政编制12人,事业编制23人,财政供养人数合计41人,其中:参照公务员管理人员11人,事业人员15人,对越战争退伍军人6人,其他人员1人,计划内长临工1人,居委会副主任3人,见习期人员6人。

三、部门预算情况说明

2018年凉州区荣华街预算收入406万元,比2017年增加107万元,增加了35.79%主要是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及新增人员、街道公用经费提标。其中:一般公共预算财政拨款收入406万元,比2017年增加107万元,增长35.79%,主要是根据政策规定提高在职职工、离休人员工资标准以及新增人员增加、街道公用经费提标;上年结转3.2万元,比2017年增加3.2万元,增长100%,主要原因是有些专项经费未及时支出,本年度继续支出,预算支出406万元,比2017年增加107万元,增长35.79%,主要是根据政策规定提高了人员工资标准以及新增人员、街道公用经费提标。

(一)基本支出

2018年我街一般公共预算财政拨款基本支出406万元,与2017299万元相比,增加107万元,增长35.79%。其中:工资福利支出243万元,比2017年增加84万元,增长52.83%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等的调资及科学发展业绩奖标准提高、五险一金社会保障缴费增资,其中:基本工资82万元,津贴补贴41.8万元,奖金3.3万元,绩效工资30.9万元,机关事业单位基本养老保险29.9万元,职工基本医疗保险缴费9万元,公务员医疗补助缴费4.5万元,住房公积金18万元,其他工资福利支出23.6万元;商品和服务支出97万元,比2017年增加50万元,增长106%,主要是根据政策规定提高街道公用经费及其他交通费用增加,其中:办公费66万元,水电费2.2万元、取暖费2.9万元、印刷费用3万元,邮电费1.65万元、差旅费1.3万元、维修维护费3.75万元、劳务费4万元、其他交通费用11.2万元、其他商品和服务支出1万元;对个人和家庭的补助66万元,比2017年减少27万元,下降29.03%主要是人员减少以及将住房公积金列入了工资福利支出中。其中:社区专职工作人员29.67万元,居委会副主任7.5万元,参战参试人员生活补助12.38万元,临时工工资2万元,村组干部生活补助14.45万元

)项目支出

2018凉州区荣华街道办事处无项目支出,与2017年相比无增减

(三)非税收入

2018凉州区荣华街道办事处无非税收入,与2017年相比无增减

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出212.50万元,其中:上年结转3.2万元,本年财政拨款安排212.50万元,2017年增加156万元,增长36.22%主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用社区专职工作人员。

社会保障和就业支出30万元,上年结转为0元,本年财政拨款30万元,较2017年增加30万元,增长100%主要原因是以前年度在职人员养老金财政补助部分由区级代缴,2018年由本单位列收列支。

医疗保障支出13万元上年结转0万元,本年财政拨款13万元,较2017年持平,增长0%

住房保障支出18万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款18万元,较2017年增加1万元,增长5.88%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

城乡社区事务支出20万元,上年结转0万元,本年财政拨款115万元,较2017增加了12万元增加11.65%主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

农林水支出112.5万元,上年结转0万元,本年财政拨款安排17.5万元,较2017年增加7.5万元,增长75% ,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助标准提高。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区荣华街2018三公经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共0万元,较2017年减少0万元,无增减变化。机关运行经费包括两个社区一个村共计88.5万元,较2017年增47.4万元,增长86.7%,主要原因是根据政策规定降低三公经费及街道公用经费提标,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,2017年减少0万元,无增减变化

2.公务接待费0万元,2017年减少0万元,无增减变化

3.公务用车购置费0万元,2017年减少0万元,无增减变化

4.公务用车运行维护费0万元,2017年减少0万元,无增减变化

5.培训费0万元,2017年减少0万元,无增减变化

6.会议费0万元,2017年减少0万元,无增减变化

7.机关运行费包括两个社区一个村经费共计88.5万元,较2017年增长47.4万元,增长86.7%,主要原因是根据政策规定降低三公经费及街道公用经费提标。

() 政府采购情况

凉州区荣华街道办事处2018年政府采购预算总额26万元,比较2017年增加16万元,增长160%,其中:政府采购货物预算21万元,比较2017年增加11万元,增长110%;主要原因计划购置计算机设备及软件、办公设备办公消耗用品及类似物品;政府采购服务预算4万元,比较2017年增4万元,增长100%,主要原因是用于街道信息技术服务、维修和保养服务和其他服务;政府工程预算1万元,比较2017年增加1万元,增长100%,主要原因是用于街道及社区修缮工程。

()国有资产占用情况

2017年末凉州区荣华街道办事处固定资产总额为62.51万元,其中:共有车辆2辆(含车改后待处置公务用车),价值13.87万元。单位价值20万元以上的通用设备0台,价值0万元;单价100万元以上专用设备0台,价值0万元。

2018年凉州区荣华街道办事处拟采购固定资产约26万元,主要包括:办公设备5万元、办公家具5万元、计算机设备及软件5万元、办公消耗用品及类似物品6万元,工程类中修缮工程1万元,服务类中维修和保养服务2万元、其他服务2万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

 2018年预算中凉州区荣华街道办事处无扶贫项目支出, 2017年相比无增减

七、政府性基金支出情况

2018年预算中凉州区荣华街道办事处无政府性基金支出, 2017年相比无增减

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

凉州区荣华街道办事处

2018111

主办:凉州区荣华街
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