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凉州区荣华街道办事处2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-31 | 阅读次数:  [] [] []
根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及三公经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201722号)文件精神,现将我荣华街2016年度部门决算及三公经费情况进行公开。
一、单位基本情况
(一)主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本辖区与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施社区、村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构人员情况
荣华街为区政府辖属的科级行政事业单位,位于武威市区东入市口,区域面积约6平方千米,辖2个社区、一个村。常住人口4136户,13877人。街道内设机构有党政办、民政办、计生办、劳动保障所、环卫股、财政所、司法所、综治办、城市管理所、安监站。区编委核定我街机构编制人数35人,其中行政编制12人,事业编制23人,财政供养人数合计41人,其中:参照公务员管理人员11人,事业人员15人(工勤人员3人),对越战争退伍军人6人,其他人员1人,计划内长临工1人,居委会副主任3人,进村进社学生2人。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况
荣华街2016年度收入总计282.6万元,与上年相比减少3340.43万元,减少92%2016年年初预算收入298万元,决算收入比预算收入减少15.4万元,完成预算收入的94.83%
2016年度,我单位决算支出支出总计277.59万元,与上年相比减少3345.44万元,减少92.33%
2016年年初预算支出298万元,决算支出比预算支出减少20.41万元,完成预算支出的93.15%
决算收支小于预算收支主要原因:一是减少了4名进村进社大学生;二是严格压缩各项开支。
(二)收入支出结构情况
2016年度,荣华街决算收入282.6万元, 其中:财政拨款收入282.6万元,占100%;其他收入0万元,占0%
2016年度,我街决算支出277.59万元,按支出功能分类:一般公共服务(类)支出156.83万元,56.5%;社会保障和就业(类)支出0.16万元,占0.058 %;城乡社区事务(类)支出77.48万元,27.91%;农林水事务(类)支出43.12万元,15.53%
年末结转和结余5万元,主要为公用经费5万元。产生结转资金的主要原因是有些账务没有处理,计划下年度支出。
(三) “三公”经费
2016年我街三公经费一般公共预算财政拨款支出1.9万元,比2015年度决算支出减少1.6万元,下降45.7%2016三公经费年初预算支出7.5万元,决算支出比预算支出减少5.6万元,下降75%三公经费减少原因主要是:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及三公经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准具体情况如下:
1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0因公出国(境)团组数0,人数0
2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为1.9万元。其中:公务用用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费1.9万元。2016年年初预算数为4.5万元,决算支出比预算支出减少2.6万元,完成预算的57.77%2016年决算支出比2015年决算支出减少1.6万元,下降45.71%主要用于公车改革前街道公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等支出。减少原因是:公车改革后处置桑塔纳轿车一辆。
公务用车购置数为0,保有量0
3、公务接待费。2016年公务接待费支出0万元,2016年年初预算为3万元,决算支出比预算减少3万元,完成预算的0%2016年决算支出比2015年决算支出减少1万元,下降100%。原因是我单位严格落实中央、省、市、区委关于党政机关公务接待管理规定,减少公务接待开支。2016年国内公务接待批次0,涉及0人次。
(四)其他重要事项的说明
1机关运行经费支出情况
2016年我街机关运行经费支出42.3万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,三公经费等基本性支出。比 2015 年减少5.29万元,降低11%。主要原因是:荣华街严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,控制一般性支出,20166月街道整体搬迁到凉州区统办1号楼,减少了水费、电费、取暖费的开支。
2、政府采购支出情况
2016年荣华街采购支出总额为4.1万元,与上年相比减少16.23万元,下降79.83%。减少的原因是由于2015年购置了多台办公自动化设备,2016年的采购项目相对减少。
3、国有资产占用情况
截止20161231日,我单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4、政府性基金使用情况
我街道未安排政府性基金预算收入及支出
三、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门决算表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
凉州区荣华街道办事处
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