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凉州区清水镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201722号)文件精神,现将清水镇2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

清水镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定清水镇机构编制人数59人,其中:行政编制19人,事业编制38人,工勤2;年末实有在职人数66人,其中:行政在职18人,事业在职48人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有10个行政村,91个村民小组,共核定村干部职数33人、组干部职数71人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

清水2016年度收入总计950.13万元,与上年相比增加 214.41 万元,增长29.15%;2016年年初预算收入633万元,决算收入比预算收入增加317.13万元,完成预算收入的150.10%。

2016年度,清水镇决算支出支出总计918.47万元,与上年相比增加182.75万元,增长24.83%;2016年年初预算支出633万元,决算支出比预算支出增加285.47万元,完成预算支出的145.10%。

决算收支大于预算收支主要原因:一是预算只是在上年基础上测算编制人员经费和公用经费支出;二是随着中央对农业和农村转移支付政策的加强,增加对社会保障和就业支出及农村综合改革补助事业等方面的支出。三是个别人员调动及调资等因素使预算产生变化

(二)收入支出结构情况

2016年度,清水镇人民政府决算收入950.13万元,其中:财政拨款收入950.13万元,占100%。

2016年度,清水镇决算支出918.47万元,按支出经济分类:基本支出687.58万元,占74.86%;项目支出230.89万元,占25.14%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出282.13万元,占30.72%;社会保障和就业(类)支出26.96万元,占2.93 %;农林水事务(类)支出609.38万元,占66.35%年末结转和结余31.66万元,为结转下年的公用经费和专项经费,主要为人员经费0.2万元,公用经费31.46万元。产生结转资金的主要原因是结余政府办公经费和村办公经费6.46万元,已在2017年1月支完;结余非统发人员绩效工资0.2万元,于2017年1月支完;结余村级阵地建设资金8.19万元,在2017年1月1日工程验收合格后支付;结余政府维修改造资金13.80万元,于2017年1月至2月支付了政府维修费,结余远程教育站点维护费1.7万元也按进度支付。

(三) “三公”经费

2016年清水镇人民政府“三公”经费一般公共预算财政拨款支出10.27万元,比2015年度决算支出增加3.47万元,增长51.03%;其主要原因是2016年区政府调配给清水镇一辆公务用车,产生车辆运行维护费4.67万元。2016年“三公”经费年初预算支出13万元,决算支出比预算支出减少2.73万元,下降26.58%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0。因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置0万元,由上级部门无偿调配了一辆公车。公务用车运行维护费4.67万元。2016年年初预算数为5万元,决算支出比预算支出减少0.33万元,完成预算的93.4%。公务用车购置数为1,保有量1辆。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出5.6万元,2016年年初预算为8万元,决算支出比预算支出减少2.4万元,完成预算的70%。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.2万元,下降17.65%。原因是政府规范了政府接待的人数次数和标准,严格控制接待费开支2016年国内公务接待批次205次,涉及820人次。主要包括各类检查、指导工作等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年清水镇机关运行经费支出91.33万元, 主要用于政府的办公费、手续费、取暖费、电费、邮电费、维修费,三公经费等基本性支出。比 2015 年增加1.33万元,增长1.47%。主要原因是:村级公用经费增长了4万元,其它各项经费有有所降低 ,并且严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,控制一般性支出

2.政府采购支出情况

2016年清水镇政府采购支出总额为1.156万元,其中:政府采购货物支出1.156万元。与上年相比增加1.156万元政府按政府采购的相关规定办理并购买各项办公设备。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日,清水镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、是由区政府给清水镇调拨了一部公务用车。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.政府性基金使用情况

清水镇没有政府性基金

三、名词解释

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4. 社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5. 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6. 住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、部门决算表格

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算

3.支出决算

4.财政拨款收出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算表

8.政府性基金算支出表

 

 

2017年10月26日

凉州区清水镇人民政府

主办:凉州区清水镇人民政府
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