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2019年凉州区民政局部门预算(本级)

作者: | 来源:凉州区民政局 | 发布日期:2019-03-27 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

凉州区民政局是凉州区人民政府主管全区社会救助、优待安置及社会事务等工作的职能部门。主要职责是:拟订全区民政事业发展规划,起草有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查。承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察职责。负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟订全区社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。负责行政区划和地名管理工作,负责行政区域界线的勘查和管理工作。负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审核革命烈士和有关人员伤残等级,负责全区烈士纪念建筑物的管理工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。负责全区民政各类专项资金的管理使用和监督检查。会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区民政局内设及归口管理机构有办公室(行政审批股)民间组织管理办公室优抚股救灾股社会救助股基层政权和社区建设股社会福利和社会事务股规划财务股中共凉州区社会组织党建工作办公室等9个内设机构,有凉州区双拥工作领导小组办公室、凉州区退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室、凉州区地名边界办公室等3个区级财政拨款挂靠单位,有凉州区低收入家庭核对中心凉州区民政局婚姻登记处凉州区中心敬老院、凉州区居家养老服务中心股级事业单位4个股级事业单位。现有在职人员41(其中区中心敬老院11),离退休人员26人。车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区民政局下属5个参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区双拥工作领导小组办公室、凉州区退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室、凉州区地名边界办公室、凉州区老龄工作委员会办公室、凉州区殡葬管理所。

(三)其他事业单位

凉州区民政局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区低收入家庭核对中心(股级事业单位)凉州区民政局婚姻登记处(股级事业单位)、凉州区中心敬老院(股级事业单位)、凉州区居家养老服务中心股级事业单位)。

三、部门预算情况说明

2019凉州区民政局预算收29353.41万元,2018年预算增加24639.5万元,增长522.7%,主要原因一是基本支出增加了207.34;二是2019增加了中央、省、市提前下达民政专项资金23283.5万元,其中:1提前下达城乡医疗救助资金2243万元2提前下达农村最低生活保障金15819万元;3提前下达军队移交政府离退休人员安置资金967万元;4提前下达其他优抚资金2861万元;5提前下达中央自然灾害生活补助资金1240万元。6提前下达优抚对象医疗补助资金153.5万元;三是2019年区级财政增加民政专项资金1148.66万元。2019一般公共预算财政拨款收入29218.41 万元,2018年增加24504.49万元,增长519.83%,增长主要原因是:1、抚恤支出增加3206.99万元(其中:死亡抚恤增加5.6万元,在乡复原、退伍军人生活补助270.39万元,其他优抚支出2931万元);2、退役安置支出增加1443.59万元(其中:退役士兵安置增加321.59万元,军队移交政府的离退休人员安置增加967万元,退役士兵管理教育增加155万元。);3、最低生活保障支出增加15579万元(其中:城市最低生活保障金支出降低200万元,农村最低生活保障金支出增加15779万元);4、城乡医疗救助支出增加2108万元;5、优抚对象医疗支出153.5万元;6、自然灾害救灾及恢复重建指出1240万元;7、其他灾害防治及应急管理支出90万元(其中:救灾物资储备库建设项目支出90万元)。预算支出29218.41万元,比2018年增加24504.49万元,增长519.83%,增长主要原因一是抚恤支出增加3206.99万元;退役安置支出增加1443.59万元;最低生活保障支出增加15579万元;城乡医疗救助支出增加2108万元;优抚对象医疗支出153.5万元;自然灾害救灾及恢复重建指出1240万元;其他灾害防治及应急管理支出90万元;二是根据政策规定提高了在职职工工资标准

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019区民政一般公共预算财政拨款基本支出691.06万元,与2018483.72万元相比,增加207.34万元,增长42.86%。其中:工资福利支出416.35 万元,比2018年增加0.06万元,增长0.01%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出263.87万元,比2018年增加201.67万元,增长324.23%,主要是2019年人员经费241.92万元比2018年增加了222.52万元;办公业务经费21.95万元,比2018年减少了20.85,其中:公务接待费1.5万元,公务用车运行费用4.3万元,办公费4.7万元,水电费1万元、印刷费用1.5万元,差旅费3万元,手续费0.3万元,邮电费1.2万元,取暖费0.55万元,维修费1.5万元,会议费0.5万元,培训费0.8万元,劳务费0.3万元,委托业务费0.3万元,其他交通费用0.5万元。对个人和家庭的补助10.83万元,2018年增加5.6万元,增长1.07%,主要是死亡抚恤支出5.6万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费13项:1、抚恤经费3501.39万元;2、退役安置经费2659.92万元;3、社会福利资金1561.95万元;4、残疾人两项补贴区级配套支出382.8万元;5、城乡居民最低生活保障金16319万元6、临时救助支出100万元;7、农村特困人员救助供养支出100万元;8、城乡生活救助资金175.8万元;9、退役军人管理事务经费35万元;10、城乡医疗救助资金2208万元;11、优抚对象医疗补助资金153.5万元;12、中央自然灾害生活补助资金1240万元;13、救灾物资储备库建设项目资金90万元。

2.项目评审情况

2019年区民政局申请项目共13个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额28527.36万元,2018年增加24297.16万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目13个,涉及金额28527.36万元。通过评审,区民政局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔201423号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔201727号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和社会救助、优抚安置、社会福利等政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出28527.36万元,2018年增加24297.16万元,增长574.37%,主要是中央、省、市提前下达专项支出资金23148.5万元;区级财政增加民政专项资金1148.66万元。

(三)非税收入

20173月,国家宣布取消婚姻登记和收养登记收费,我单位再不涉及专项非税收入。凉州区民政局账户利息收入按照区非税收入管理局要求及时上缴财政。

(四)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出25469.4万元,较2018年增加20913.36万元,增长459.02%,主要原因是:1、在乡复员、退伍军人生活补助支出270.39万元;2、其他优抚支出2931万元;3、退役士兵安置增加了327.59万元;4中央、省、市提前下达军队移交政府的离退休人员安置资金967万元5、退役士兵管理教育资金增加155万元;6、社会福利事业单位资金增加了180万元;7中央、省、市提前下达最低生活保障资金15819万元。

卫生健康支出2389.11万元,2018年增加2265.37万元,增长1830.75%,主要原因是中央、省、市提前下达城乡医疗救助专项资金2108万元

住房保障支出29.9万元,较2018减少1.75万元,降低5.53%,主要原因是人员减少,1人退休,两人调出。

灾害防治及应急管理支出1330万元主要是中央、省、市提前下达中央自然灾害生活补助资金1240万元;区级救灾物资储备库建设项目资金90万元。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区民政局2019三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共5.8万元,2018持平。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元因我局为基层单位,不开展国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)活动,所以没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费1.5万元,与2018年持平主要用于:接待国家及省上重大政策调研、专项检查、行政区域界线的勘查和地名边界联检、执行公务或开展业务所需的餐费等支出。我单位将严格按照《凉州区区级党政机关公务接待管理办法》执行,公务接待费和上年预算持平。

3.公务用车购置费0万元。公务用车改革后我单位保留一辆公务用车。

4.公务用车运行维护费4.3万元,2018年持平。主要原因:一是公务用车辆保有量1,无紧急公务,不进行运转;二是部分下乡督查等业务,通过租用车辆解决。

5.培训费0.8万元,2018年持平

6.会议费0.5万元,2018年持平

7.机关运行费151.55万元,较2018增加96.95万元,增长177.56%,主要原因凉州区中心敬老院、凉州区居家养老服务中心维修费增加

政府采购情况

民政2019年政府采购预算总额1230万元,2018年减655万元,34.75%其中:政府采购货物预算135万元,比2018年减315万元,70%,主要原因是凉州区金塔养老福利中心和凉州区中心敬老院双城分院设施设备已于2018年完成采购,2019年再不需采购政府采购服务预算1005万元,比2018增长670万元,增长200%,主要原因是凉州区居家养老服务中心购买居家养老服务支出800万元政府工程预算90万元,比2018年减1010万元,91.82%,主要原因2019年区民政局仅实施救灾物资储备库建设项目,其他建设项目均已竣工

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目13,涉及一般公共预算财政拨款28527.36万元。其中:组织自评项目13个,涉及28527.36万元,占部门预算安排总额的97.19%

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目4个,项目支出共18709.8万元,主要是:1、农村低保资金16019万元;22019年医疗救助补助资金2208万元;3、特困人员救助供养区级配套资金100万元;4、残疾人两项补贴”382.8万元。

根据《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2019年困难群众基本生活救助补助预算指标的通知》(甘财社[2018]156号)、区财政局《关于下达2019年困难群众基本生活救助中央和省级财政补助资金的通知》(凉财社发[2019]7号)和区财政局凉财社发[2019]1号文件精神,农村低保项目支出16019万元,项目资金来源为:中央下拨资金10537万元,省级下拨资金5282万元,区级配套资金200万元,用于保障农村低保对象基本生活;

根据武财社[2018]121号、凉财社发[2019]4号和凉财社发[2019]1号文件精神,2019年医疗救助补助项目支出2208万元,项目资金来源为:中央下拨资金2108万元,区级配套资金100万元,用于符合规定的参合、参保、一站式服务及大病救助等费用;

根据凉财社发[2019]1号文件精神,特困人员救助供养项目支出100万元,项目资金来源为区级配套,用于无劳动能力、无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人均无履行义务能力的人员;

根据凉财社发[2019]1号文件精神,残疾人两项补贴项目支出382.8万元,项目资金来源为区级配套,用于重度残疾人的护理补贴。

七、政府性基金支出情况

区民政局政府性基金支出135万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。下一步,按照机构改革要求,该项业务将转入区医保局进行办理。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区民政局开展城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时生活救助等社会救助工作的支出用于本系统在职人员及离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:区民政局开展城乡困难居民医疗救助支出及单位工作人员按照比例缴纳的医疗保险等支出

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出和退伍军人职业技能培训

20.生活补助:反映城乡居民最低生活保障金、临时救助区、特困人员供养等支出以及行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

24.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

主办:凉州区民政局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司