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凉州区殡仪馆2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源:凉州区殡仪馆 | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行党和国家及各级政府关于殡葬、公墓管理的方针政策和法规,上级的决议、决定和通知。(2)承办遗体接运、火化和骨灰寄存、提供殡葬设备、丧葬用品和悼念场所开展多种形式的殡仪服务。(3)做好悼念厅、火化车间、骨灰堂和公墓的环境美化、净化、绿化工作,保持整洁、幽美、庄严和肃穆.4)负责殡仪、公墓业务的办理,业务经费的收支、核算和管理。(5)负责殡葬服务设施设备的管理、维护、更新和改造确保设施设备的完好、整洁,防止污染环境。(6)负责本单位内部机构设置,人员配备和工资待遇,职工的管理教育和培训,各项制度的建立。(7)负责推广火化、改革土葬、节约殡葬用地,改革旧的丧葬习俗,提倡文明、节俭办丧事。8)负责公墓的规划、绿化、安葬和安全防范工作,及时消除隐患、确保公墓安全。(9)承办上级组织交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位建于1974年,隶属于区民政局下属自收自支的科级事业单位,会计核算体系按事业单位会计制度核算,我单位2017年核定载编人数60人,在职职工53人。馆内设有办公室、业务股、总务股和计财股,下设有七架沙滩陵园、永丰公墓、武南公墓、下寨公墓和长青公墓。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

        本部门2017年度收入总计2053.84万元,支出总计2003.84万元。与2016年决算数相比,收入减少275.03万元,降低12%,支出减少225.03万元,降低10%。主要原因是2017年的销售收入减少了。

        本部门2017年度收入合计2053.84万元,其中:财政拨款收入2053.84万元,占100%

        本部门2017年度支出合计2003.84万元,其中:基本支出516.56万元,占25.78%; 项目支出1487.29万元,占74.22%

本部门2017年度年末结转和结余50万元,较上年增加50万元,主要原因是201710月份中央用于社会福利彩票公益金拨给我单位用于购置遗物焚烧炉,因我单位正在询价,招标中所以年底结转了下来。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2053.84万元,较上年决算数减少275.03万元,降低12%。主要原因是销售收入较少。较年初预算数增加237.84万元,增长13%。主要原因是2017年实际收入增加。

本部门2017年度财政拨款支出2003.84万元,较上年决算数减少225.03万元,降低10%。主要原因是各种费用减少较年初预算数增加187.84万元,增长10%。主要原因是实际2017年各种业务、材料、劳务费用增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2003.84万元,占100%,较年初预算数增加187.84万元,主要原因是各种业务、材料、劳务费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出516.56万元。其中:人员经费429.87万元, 较上年增加39.76万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费86.69万元,较上年增加0.32万元,主要原因是:物价上涨等。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017 年度本部门三公经费支出共计12.08万元,较年初预算数减少24.27万元,主要原因是本来年初预算购置一辆遗体接运车,实际本年度没有购置所以减少了。较上年支出数减少了5.02万元,主要原因是公务用车的费用减少了。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费12万元,主要用于我单位在永丰镇,单位下设5个公墓,平时要经常去各公墓处理工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少24.27万元,主要原因是本来年初预算购置一辆接运遗体的车没有购置所以减少了,较上年支出数减少了5.02万元,主要原因是公务用车费用减少。

公务接待费0.08万元,主要用于接待其他殡仪馆来我单位,费用支出较年初预算数减少3.92万元,主要原因是我单位现在有食堂来人正常都在食堂吃工作餐,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是 接待人数减少。

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次,6人,2017年度本部门人均接待费130元,车均维护费12万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出86.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.05万元、手续费0.48万元、水费2万元、电费8.92万元、邮电费1.55万元、取暖费37.42万元、差旅费1.23万元、维护费5.63万元、公务接待费0.08万元、工会经费7.25万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费12万元。机关运行经费较2016年增加0.32万元,增长0.01%,主要原因是物价上涨费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务接运遗体车。 单价50万元以上通用设备4台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.88万元,其中:政府采购货物支出23.88万元。主要用于采购冬季用煤。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:殡仪馆2017年度部门决算公开表格

        

 

凉州区殡仪馆

20181229

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