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凉州区老龄工作委员会办公室2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源:凉州区老龄工作委员会办公室 | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区老龄工作委员会办公室的职能是承担区老龄工作委员会决定的事项,并督促、检查、落实和综合上报;负责区老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作;协调、督促、指导全区老龄工作;贯彻执行国家有关老龄工作的法律法规、方针政策及省、市、区有关的政策规定;负责拟订全区老龄工作发展规划、计划、实施办法并组织实施和监督检查;组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和全国老龄工作委员会办公室等24个部门联合下发的《关于进一步加强老年人优待工作的意见》的宣传、实施工作,切实维护老年人的合法权益;宣传做好老龄工作的重大战略意义,调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策,为区委、区政府制定人口老龄化对策提供决策依据;组织开展老龄工作方面的重大活动,接受上级老龄部门的业务工作指导;指导、督促、检查乡镇、社区老年服务中心及其他机关企事业单位的老龄工作;做好80岁以上高龄老人生活补贴的统计审核工作;办理老年优待证,协调有关部门制定落实社会敬老优待政策,维护老年人的合法权益;做好基层老年人协会规范化建设工作;指导老年社团发挥积极作用,服务经济和社会发展;组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动;总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型;承办上级老龄工作委员会以及区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

老龄工作委员会办公室机关事业编制4名,其中:主任1名,副主任1名。现有在职人员4人,其中:参公人员3人,事业人员1人;退休行政人员3人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计61.69万元,支出总计61.69万元。与2016年决算数相比,收入增加6.33万元,主要原因是2017人员工资增加支出,因此形成收入总量增加的现象。

   本部门2017年度支出合计61.69万元,其中:基本支出54.29万元, 项目支出7.4万元。

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入61.69万元,较上年决算数增加6.33万元,主要原因是2017人员工资增加支出,因此形成收入总量增加的现象。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出34.52万元。其中:人员经费用途主要包括基本工资15.72万元,津贴补贴14.14万元,奖金4.27万元,社会保障缴费2.19万元,绩效工资2.20万元,对个人和家庭的补助18.18万元

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门公务接待费0.08万元,主要用于接待上级部门检查指导工作费用支出较年初预算数减少0.82万元,主要原因是主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。较上年支出数减少5.38万元,主要原因是主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

2017年度本部门公务接待费0.08万元,主要用于接待上级部门检查指导工作费用支出较年初预算数减少0.82万元,主要原因是主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。较上年支出数减少5.38万元,主要原因是主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1.6万元,机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费0.91万元,印刷费0.18万元邮电费0.03万元,差旅费0.25万元,公务接待费0.078万元,劳务费0.14万元

政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:老龄办2017年度部门决算公开表格

 

凉州区老龄工作委员会办公室

2018年12月28日

主办:凉州区民政局
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