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凉州区殡葬管理所2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源:凉州区殡葬管理所 | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区殡葬管理所(殡葬管理执法大队)主要承担公共事务管理职能是广泛宣传贯彻国家、省上的殡葬法规政策;监督、检查部门、单位和个人执行殡葬法规情况;检查、督促和指导殡仪馆和公墓开展工作;加强对殡葬市场的行业管理;查处乱设灵堂、乱烧纸钱、乱葬乱埋和非法经营公墓行为;落实和承办上级组织交办的各项工作任务等。

(二)机构设置

凉州区殡葬管理所(殡葬管理执法大队)是财政全额拨款参照公务员管理的科级事业单位,现有编制14名,其中领导职数3名(12副),在职人员10人,退休人员6人。

设有宣传办公室、财务室、所长办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

凉州区殡葬管理所2017年度收入总计128.53元,支出总计126.95万元。与2016年决算数相比,收入增加5.53万元,增长4.3%,支出增加4.95万元,增长3.8%。主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元和财政对其他社会保险基金的补助支出0.84万元,行政单位医疗保险5.28万元,年初结转结余1.3万元。

凉州区殡葬管理所2017年度收入合计127.24万元,其中:财政拨款收入127.24万元,

    凉州区殡葬管理所2017年度支出合计126.95万元,其中:基本支出126.95万元,

凉州区殡葬管理所2017年度年末结转和结余1.3万元,较上年增加0.3万元,主要原因是公用经费公务卡消费的20%和遗属的生活补助未及时支出。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

凉州区殡葬管理所2017年度财政拨款收入127.24万元,较上年决算数增加5.53万元,增长4.3%。主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元。较年初预算数增加减少5.53万元,增长4.3%。主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元。

凉州区殡葬管理所2017年度财政拨款支出126.95万元,较上年决算数增加4.95万元,增长3.9%。主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元。较年初预算数增加4.95万元,增长3.9%。主要原因是主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元

凉州区殡葬管理所2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出121.67万元,占95%,较年初预算数增加4.95万元,主要原因是2017年死亡抚恤支出4.38万元,医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占4.2%,较年初预算数增加5.28万元,主要原因是行政事业单位医疗保险支出5.28万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出127.24万元。其中:人员经费119.41万元, 较上年增加13.32万元,主要原因是人员减少2017年死亡抚恤支出4.38万元,医疗卫生与计划生育支出5.28万元 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.55万元,较上年增加3万元,主要原因是单位没有车辆增加了车辆租赁费3万元。公用经费用途主要包括商品服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017 年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度殡葬管理所没有因公出国(境)团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次2017年度殡葬管理所人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017凉州区殡葬管理所机关运行经费支出7.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.98万元印刷3.46万元差旅费0.12万元,机关运行经费较2016减少2.35万元,减少31%,主要原因是人员退休

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位没有公务用车执法执勤用车辆、特种专业技术用车

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本单位没有工程。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位没有预算绩效管理评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:凉州区殡葬管理所2017年度部门决算公开表

 

 

凉州区殡葬管理所

20181228

主办:凉州区民政局
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