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凉州区科学技术局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

根据《凉州区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(凉财行发〔2019〕21号)和《凉州区财政局关于做好2018年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2019〕22号)文件精神,我局对2018年决算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门基本情况

1、部门职责

(一)贯彻执行党和政府关于科技工作的方针、政策和法律、法规,推进全区科技体制改革,调研拟订推进全区科技进步的办法、措施、意见,加强科技工作的宏观管理。

(二)组织拟订全区科技进步和科技促进经济、社会发展的战略,研究确定优先发展的科技领域;组织制定全区科技发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施;组织制定科教兴区的重点计划、重点攻关项目和重大科技推广计划;大力推进农业和农村科技进步,提高工业增长的质量和效益。

(三)负责本部门预算中的科技经费预算决算及经费使用的监督管理。

(四)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责培育高新技术企业,指导高新技术产业开发区的建设。

(五)拟订促进技术市场发展的政策和管理办法;负责技术合同的认定、登记和统计分析等工作。

(六)负责全区重大科技成果的登记、鉴定、评奖、保密和申报市级科学技术奖的组织工作,综合管理科技成果的转化和推广。

(七)负责全区科技合作交流,会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,牵头组织开展与区外科研院所、大专院校等进行院地合作工作。

(八)协同有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和评估。

(九)指导管理全区软科学研究项目和科技信息、科技统计、科技档案、科技保密、科技宣传工作。

(十)负责全区知识产权保护工作。

(十一)协同有关部门制定建设高水平科技队伍的措施、办法;会同有关部门协调和组织全区的科技培训;负责全区村科技助理员(农民技术员)的聘用及管理工作。

(十二)指导、协调全区各乡镇、各部门、各行业的科技工作。

(十三)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区科技局内设及归口管理机构有办公室、科技计划与管理股、农业科技股、技术市场管理股4个机构。现有在职人员7人,离退休人员7人。

(二)其他事业单位

凉州区科技局下属1个非参照公务员法管理事业单位,凉州区生产力促进中心,现有在职人员5人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1044.60万元,支出总计1044.60万元。与2017年决算数相比,收入增加187.09万元,增长22%,支出增加187.09万元,增长22%,主要原因是省级引导科技创新发展以奖代补资金、国家知识产权战略、产业技术研究与开发和科技条件资金增加。

本部门2018年度收入合计1034.38万元,其中:财政拨款收入1034.38万元,占100%;

本部门2018年度支出合计944.60万元,其中:基本支出119.38万元,占13%; 项目支出825.22万元,占87%。

本部门2018年度年末结转和结余100万元,较上年增加73.27万元,主要原因是项目正在审核中,支出未完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1034.38万元,较上年决算数增加176.87万元,增长21%,主要原因是省级引导科技创新发展以奖代补资金、国家知识产权战略、产业技术研究与开发和科技条件专项资金增加。较年初预算数增加859.01万元,增长490%,主要原因是争取上级补助资金较多,在做财政预算时无法预计补助资金,年初未纳入预算,所以收入增幅较大。

本部门2018年度财政拨款支出合计944.60万元,较上年决算数增加103.18万元,增长12%,主要原因是省级引导科技创新发展以奖代补资金、国家知识产权战略、产业技术研究与开发和科技条件专项资金支出增加。较年初预算数增加769.23万元,增长439%,主要原因是争取上级补助资金较多,在做财政预算时无法预计补助资金,年初未纳入预算,所以收入增幅较大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出935.98万元,占99%,较年初预算数增加766.99万元,主要原因是争取上级资金较多,所以支出增幅较大;社会保障与就业支出0.26万元,占0.03%,医疗卫生与计划生育支出8.36万元,占0.9%,较年初预算数增加1.98万元,主要原因是本年度人员工资增加.

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.38万元。其中:人员经费109.66万元, 较上年减少26.43万元,主要原因是本年度退休人员减少退休工资减少。人员经费用途主要包括基本工资46.22万元、津贴补贴24.27万元、奖金2.94万元、绩效工资13.37万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费0.37万元、奖励金14.24万元。公用经费9.73万元,较上年增加1.05万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费0.68万元、印刷费0.68万元、咨询费1.80万元、邮电费0.07万元、差旅费0.22万元、其他交通费用6.28万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.28万元,较上年支出数增加0万元。主要原因是我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,加强党风廉政建设,勤俭节约,切实压减三公经费支出费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.28万元,较上年支出数增加0万元

“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出9.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.68万元、印刷费0.68万元、咨询费1.80万元、邮电费0.07万元、差旅费0.22万元、其他交通费用6.28万元。机关运行经费较2017年增加1.05万元,增长12%,主要原因是物价上涨。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年我局无实行预算绩效管理的项目。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.凉州区科学技术局2018年度部门决算公开表格

          

 

                        凉州区科学技术局

                         2019年9月25日           

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