首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

凉州区科学技术局 2019年预算及“三公”经费预算公开情况

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []
   

根据《凉州区财政局关于下达2019年部门预算的通知》(凉财行发〔2019〕20号)文件精神,我局对2019年预算及“三公经费”进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门基本情况

1、部门职责

(一)贯彻执行党和政府关于科技工作的方针、政策和法律、法规,推进全区科技体制改革,调研拟订推进全区科技进步的办法、措施、意见,加强科技工作的宏观管理。

(二)组织拟订全区科技进步和科技促进经济、社会发展的战略,研究确定优先发展的科技领域;组织制定全区科技发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施;组织制定科教兴区的重点计划、重点攻关项目和重大科技推广计划;大力推进农业和农村科技进步,提高工业增长的质量和效益。

(三)负责本部门预算中的科技经费预算决算及经费使用的监督管理。

(四)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责培育高新技术企业,指导高新技术产业开发区的建设。

(五)拟订促进技术市场发展的政策和管理办法;负责技术合同的认定、登记和统计分析等工作。

(六)负责全区重大科技成果的登记、鉴定、评奖、保密和申报市级科学技术奖的组织工作,综合管理科技成果的转化和推广。

(七)负责全区科技合作交流,会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,牵头组织开展与区外科研院所、大专院校等进行院地合作工作。

(八)协同有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和评估。

(九)指导管理全区软科学研究项目和科技信息、科技统计、科技档案、科技保密、科技宣传工作。

(十)负责全区知识产权保护工作。

(十一)协同有关部门制定建设高水平科技队伍的措施、办法;会同有关部门协调和组织全区的科技培训;负责全区村科技助理员(农民技术员)的聘用及管理工作。

(十二)指导、协调全区各乡镇、各部门、各行业的科技工作。

(十三)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区科技局内设及归口管理机构有办公室、科技计划与管理股、农业科技股、技术市场管理股4个机构。现有在职人员7人,离退休人员7人。

(二)其他事业单位

凉州区科技局下属1个非参照公务员法管理事业单位,凉州区生产力促进中心,现有在职人员5人。

二、部门预算情况说明

2019年凉州区科学技术当年预算收入241.81万元,比2018年增加66.44万元,主要原因是人员工资增加。其中:当年一般公共预算财政拨款收入241.81万元,比2018年增加66.44万元,增长37.89%,主要是人员工资增加。当年预算支出241.81万元,比2018年增加66.44万元,增长37.89%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加。

上年结转100万元,比2018年增加100万元 ,增长100%,增长主要原因是政策性、区列专项增加。上年结转支出100万元,比2018年增加100万元 ,增长100%,增长主要原因是政策性、区列专项增加。

(一)基本支出

2019年凉州区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出141.81万元,与2018125.37万元相比,增加16.44万元,增长13.11%.其中:工资福利支出130.06万元,比2018年114.42万元,增加15.64万元,增长13.67%,主要是人员工资增加,工资标准调整增加;其中:基本工资44.06万元,津贴补贴23.03万元,奖金1.94万元,绩效工资13.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元,职工基本医疗保险缴费4.67万元,公务员医疗补助缴费3.58万元,其他社会保障缴费0.53万元,在职人员住房公积金补助9.35万元,科学发展业绩考核奖金13.2万元。商品和服务支出10.2万元,与2018年10.95万元相比减少0.75万元下降6.85%,主要是公务员减少,核定其他交通费用减少。其中:办公费1.2万元,印刷费0.80万元、手续费0.05万元,邮电费0.09万元,差旅费1.2万元,租赁费1.8万元,公务接待费0.26万元,其他交通费用4.8万元。对个人和家庭的补助1.55万元

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

政策性、区列专项支出2个,主要是凉州区专利资助奖励50万元、科技创新扶持资金50万元。

2.项目评审情况

2019年区科技局申请政策性、区列专项支出2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额100万元,比2018年增加50万元,增长100%。占预算申报总额的41.35%。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算政策性、区列专项支出100万元,比2018年增加50万元,增长100%,其中:一般公共预算财政拨款100万元,比2018年增加50万元,增长100%。

(三)非税收入 

2019年凉州区科技局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

2019年凉州区科学技术当年一般公共服务支出205.81万元,全部为财政拨款安排,与2018146.27万元相比,增加59.54万元,增长40.71%主要是人员工资增加,工资标准调整增加。

上年结转支出100万元,比2018年增加100万元 ,增长100%,增长主要原因是政策性、区列专项增加。

社会保障和就业支出18.29万元,较2018年增加4.09万元,增长28.80%,主要原因是工资增加,养老保险核定标准提高。

卫生健康支出8.36万元,较2018年增加1.98万元,增长31.03%,主要原因是工资变化,医疗保险核定基数增加

住房保障支出9.35万元,较2018年增加0.83万元,增加9.74%,主要原因是工资变化,住房公积金核定基数提高

三、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我局2019年“三公”经费共0.26万元,较2018年减少0.02万元,减少7.14%,机关运行经费3.29万元,与2018年4.67万元相比,减少1.38万元,下降29.55%,主要是压缩开支,机关运行经费减少。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无因公出国(境)的相关活动费用;

2.公务接待费0.26万元,与2018年相减少0.02万元,减少减少7.14%。预计接待4批次

3.公务用车购置费0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无公务用车购置费用;

4.公务用车运行维护0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无公务车购置费用;

5.机关运行经费3.29万元,与2018年4.67万元相比,减少1.38万元,下降29.55%,主要是压缩开支,机关运行经费减少。资金来源全部为一般公共预算;

6.培训费和会议费0万元,与2018年相同,无变化。主要原因我局无培训和召开会议费用。

(三) 政府采购情况

我局2019年政府采购预算总额5万元,比较2018年增加0.05万元,增加1.01%,主要原因是人员增加采购开支增加。其中全部是政府采购货物预算5万元(办公设备),中小企业倾斜安排项目资金1.5万元,占30%。

(四)国有资产占用情况

2018年末我局固定资产总额为35.42万元,其中:办公用房由机关事务局统一管理,分配由我单位无偿使用,我单位账面无房屋价值。共有车辆0辆,价值0万元。无单位价值20万元以上通用设备。无单位价值100万元以上用设备。

2019年凉州区科技局拟采购固定资产约2万元,主要用于办公设备2万元。

四、部门预算绩效评价情况 

2019年预算实行绩效目标管理的政策性、区列专项支出2个,主要是凉州区专利资助奖励50万元、科技创新扶持资金50万元,其中2个政策性、区列专项支出都编制了绩效目标,绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款100万元。

五、扶贫资金公开情况

2019年我局无扶贫项目支出。

六、政府性基金支出情况

我局无政府性基金支出。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

 

                                      凉州区科学技术
             2019年3月26日

 

 

主办:凉州区科学技术局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司