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凉州区科学技术局2018年预算及“三公”经费预算公开情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-12 | 阅读次数:  [] [] []
 

 

为认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“双十条”规定,进一步细化预算和“三公经费”预算,做好我局部门预算及“三公经费”公开工作、提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我局2018年部门预算及“三公经费”预算公开情况说明如下: 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和政府关于科技工作的方针、政策和法律、法规,推进全区科技体制改革,调研拟订推进全区科技进步的办法、措施、意见,加强科技工作的宏观管理。

(二)组织拟订全区科技进步和科技促进经济、社会发展的战略,研究确定优先发展的科技领域;组织制定全区科技发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施;组织制定科教兴区的重点计划、重点攻关项目和重大科技推广计划;大力推进农业和农村科技进步,提高工业增长的质量和效益。

(三)负责本部门预算中的科技经费预算决算及经费使用的监督管理。

(四)负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责培育高新技术企业,指导高新技术产业开发区的建设。

(五)拟订促进技术市场发展的政策和管理办法;负责技术合同的认定、登记和统计分析等工作。

(六)负责全区重大科技成果的登记、鉴定、评奖、保密和申报市级科学技术奖的组织工作,综合管理科技成果的转化和推广。

(七)负责全区科技合作交流,会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,牵头组织开展与区外科研院所、大专院校等进行院地合作工作。

(八)协同有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和评估。

(九)指导管理全区软科学研究项目和科技信息、科技统计、科技档案、科技保密、科技宣传工作。

(十)负责全区知识产权保护工作。

(十一)协同有关部门制定建设高水平科技队伍的措施、办法;会同有关部门协调和组织全区的科技培训;负责全区村科技助理员(农民技术员)的聘用及管理工作。

(十二)指导、协调全区各乡镇、各部门、各行业的科技工作。

(十三)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区科技局内设及归口管理机构有办公室、科技计划与管理股、农业科技股、技术市场管理股4个机构。现有在职人员12人,离退休人员7人。

(二)其他事业单位

凉州区科技局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括:凉州区生产力促进中心。

三、2018年部门预算情况说明

2018年我局一般公共预算财政拨款预算收入总额175.37万元,预算支出总额175.37万元,较2017年预算支出140万元,增加35.37万元,增幅为25.26%,主要是:

(一)基本支出

2018年我局一般公共预算财政拨款基本支出总额125.37万元,较2017年预算支出140万元,减少14.63万元,减幅为10.45%,主要是:

1)工资福利支出114.42万元(基本工资支出40.57万元,津贴补贴23.83万元,绩效工资8.81万元,奖金2.31万元,基本养老金14.20万元,基本医疗保险4.25万元,医疗保险2.13万元,住房公积金8.52万元,其他福利支出9.8万元)较2017年的92万元增加了22.42万元,增幅为24.37%;

2)商品和服务预算支出10.95万元(办公费1.5万元,邮电费0.5万元,接待费0.28万元,公车运行维护费6万元,印刷费1.27万元,差旅费1.40万元),较2017年预算支出5万元,增加5.95万元,增幅为119%;

3)对个人和家庭补助预算支出0万元,较2017年预算支出43万元,减少43万元,降幅为100%。

(二)项目支出

1、项目分类分级情况

专项业务费1项:资助奖励。

经济事业发展项目1个(区级安排项目)

2、项目评审情况

2018年区科技局申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额50万元,比2017年增加50万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额50万元。通过评审,区科技局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3、项目支出增减情况

2018年我局一般公共预算项目支出总额50万元,较2017年预算支出0万元,增加了50万元,增幅为100%,主要是:今年取得专利资助奖励资金50万元。

(三)非税收入

2018年凉州区科技局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

按支出功能分类一般公共服务支出175.37万元。较2017年增加35.37万元,增幅为25.26%。主要是2018年我局有项目支出预算,2017年无项目支出预算。

1、社会保障和就业支出14.2万元,较2017年的34万元减少19.8万元,理疗卫生与计划生育支出6.38万元,较2017年增加0.38万元,住房保障支出8.52万元,较2017年减少0.48万元。

22018年我局项目支出预算50万元,较2017年增加了50万元。

四、部门“三公”经费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区科技局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.28万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.28万元,较2016年减少0.28万元,下降50%。预计接待3批次,28人次。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.车辆租赁费0万元,较2017年无变化。

5.培训费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。

6.会议费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。

机关运行:2018年我单位机关运行10.95万元,较2017年增加5.95万元,增长54%。其中:办公费1.5万元,邮电费0.5万元,接待费0.28万元,公车运行维护费6万元,印刷费1.27万元,差旅费1.40万元。主要是2018年经费增加。

政府采购情况

区科技局2018年政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.95万元。

国有资产占用情况

2018年末区科技局单位固定资产总额31.1万元,主要包括通用设备23.1万元,专用设备8万元。

五、部门预算绩效评价情况 

2018年我局无预算实行绩效目标管理的项目。

六、扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元。

七、政府性基金支出情况

凉州区科技局本级无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

                                      凉州区科技局

                                      2018年1月12日

 

 

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