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2016年凉州区科技局决算及“三公”经费公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-11-08 | 阅读次数:  [] [] []

   根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2017〕22号)要求,现将我单位2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

   一、部门基本情况:

  (一)主要职责:

  贯彻执行科技工作的方针、政策和法律、法规,推进全区科技体制改革;组织制定和实施全区科技发展的中、长期规划和年度计划;负责技术合同的认定、登记和统计分析等工作;负责全区重大科技成果的登记、鉴定、评奖工作;负责全区科技合作交流;负责知识产权保护;会同有关部门协调和组织全区的科技培训;负责全区食用菌产业管理等。

  (二)内设机构职责

  根据职责,内设5个内设机构:办公室、科技计划与管理股、行政审批股、农业科技股、技术市场管理股、凉州区食用菌产业化办公室。

  (三)其他事业单位

  凉州区生产力促进中心。

  (四)人员编制

  1、凉州区科学技术局机关编制9名(行政编制7名,事业编2名,其中:局长1名,副局长2名),共有工作人员9人。

  2、区生产力促进中心是全额拨款的科级事业单位,有编制4名,实有工作人员4人,其中副职领导1人,事业干部3人。

  二、2016年度部门决算公开表格

  1.收入支出决算总表;(附后)

  2.收入决算表;(附后)

  3.支出决算表;(附后)

  4.财政拨款收入支出决算总表;(附后)

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表;(附后)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;(附后)

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;(附后)

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(附后)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况

  2016年度,凉州区科技局决算收入569.67万元,比2015年决算收入增加113.39万元,增长20%;2016年年初预算收入190.33万元,决算收入比预算收入增加379.34万元,完成预算收入的199%。

  2016年度,凉州区科技局决算支出607.4万元,比2015年决算支出减少297.9万元,降低49%;2016年年初预算支出190.33万元,决算支出比预算支出增加417.07万元,完成预算支出的219%。

  决算收支大于预算收支主要原因:人员经费增加和项目支出,包括人员晋升工资、津贴补贴、退休费等。

  (二)收入支出结构情况

  2016年度,凉州区科技局决算收入569.67万元,其中:财政拨款收入569.67万元,占100%。

  2016年度,凉州区科技局决算支出607.49万元,按支出功能分类:一般公共服务支出1万元,占1%;社会保障和就业支出47.29万元,占8%;科学技术支出458.89万元,占75%;资源勘探信息等支出100.30万元,占16%。

  (三)“三公”经费

  2016年度,凉州区科技局“三公”经费一般公共预算财政拨款安排支出1.37万元,比2015年度“三公”经费增加0.68万元,增长50%;2016年“三公”经费年初预算支出4.93万元,决算支出比预算支出减少3.56万元,完成预算支出的72%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是开展科技创新、专利等工作增加,以及所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费支出增大,导致我局公务公车运行费增大。

  “三公”经费具体如下:

  1.因公出国(境)费为0,2016年年初预算数为0。因公出国(境)团组数及人次数也为0。

  2.公务用车购置及运行维护费1.37万元。其中:公务用用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.37万元。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.68万元,增长50%。2016年年初预算数为4.38万元,决算支出比预算支出减少3.01万元,完成预算的69%。公务用车购置及运行维护费减少原因主要是:公车改革后,我局公务用车已上缴财政。

  3.公务接待费0万元,比2015年减少了0万元,共接待0次,涉及0人次。

  (四)其他重要事项的说明

  1、机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行支出经费11.16万元,比2015年度决算支出增加3.18万元,增长28%。主要原因是:一是差旅费费增加(用于驻村干部的差旅费等),二是其他交通费用增加(主要用于开展调研、开展活动租车费和公务用车改革补贴)。

  2、政府采购支出情况

  2016年我局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

  3、国有资产占有情况

  截至2016年12月31日,我局固定资产账面共有车辆1辆,其中:实际使用0辆;以前年度未批复已处置未下账车辆1辆。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

  5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

主办:凉州区科学技术局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司