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金塔乡2017年度部门预算及“三公”经费公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-08 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

金塔乡人民政府在区政府和乡党委的领导下,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。乡政府的职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、乡镇机构设置

我乡共设站办所22个,编制数56人。2016年年末财政供养总人数70人,其中行政在职17人,事业在职38人,退休10人。

三、2017年部门预算情况说明

(一)收支总体情况

2017年收入预算为609万元。其中:一般公共预算财政拨款收入609万元。预算支出609万元。与2016年560万元相比,增加49万元,增长9%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

(二)基本支出情况

基本支出预算609万元,包括工资福利支出332万元,商品和服务支出87万元,对个人和家庭的补助支出190万元。与2016年560万元相比,增加49万元,增长9%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

一般公共预算财政拨款基本支出609万元,其中:工资福利支出332万元,比2016年增加38万元,增长11%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出87万元,比2016年增加4万元,增长5%,主要是村办公经费和其他交通费增加。其中:公务接待费4.5万元,公务用车运行费用5.5万元,办公费46万元,水电费7.5万元、取暖费6万元、印刷费用12万元,差旅费0.5万元。对个人和家庭的补助190万元,比2016年增加6万元,增长3%,主要原因是增加了临时人员社保缴费。其中:离退休费46.5万元,遗属和临时人员费用及村组干部工资101万元,在职人员住房公积金补助36万元,采暖等其他补贴6.5万元。

(三)项目支出情况

无项目支出预算

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出202万元,其中:本年财政拨款安排202万元,较2016年增加40万元,增长24.7%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员,人员经费有较大增加;社会保障和就业支出49万元,较2016年减少3万元,减少6%,主要原因是退休退职人员减少。医疗保障支出21万元。住房保障支出36万元,与2016年持平。农林水支出301万元,较2016年减少9万元,减少2.9%,主要原因是在职职工减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

金塔乡2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括村级单位,共87万元,机关运行经费65万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2016年持平减少0万元,下降0%,上级部门未安排出国(境)学习。

2.公务接待费4.5万元,较2016年减少0.5万元,下降10%。预计接待40批次,120人次,主要原因严格执行中央八项规定降低接待标准;

3.公务用车购置费0万元,较2016年减少0万元,下降0%,主要原因无车辆购置费用;

4.公务用车运行维护费5.5万元,较2016年减少0.5万元,下降8%。主要原因:严格执行公车使用制度,公务用车辆保有量一辆。

5.培训费0万元,较2016年持平;

6.会议费0万元,较2016年持平;

7.机关运行费65万元,较2016年持平。

(三)政府采购支出情况

2017年我乡政府采购预算支出57.2万元,其中:计算机设备及软件4万元,办公设备5万元,办公消耗用品14.5万元,办公家具1.5万元,电气设备6.2万元,车辆维修等服务3万元,印刷项目服务5.6万元,装修拆除修缮工程7万元,防水保温防腐工程5万元,展览服务5.4万元。

五、政府性基金支出情况

金塔乡无政府性基金支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款支出预算表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金预算支出表

 

 

 

凉州区金塔乡人民政府

2016年12月8日

主办:凉州区金塔乡人民政府
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