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2019年凉州区金塔镇人民政府部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-27 | 阅读次数:  [] [] []

2019年凉州区金塔镇人民政府部门预算及

“三公”经费信息公开说明

 

一、部门职责

凉州区金塔镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门,主要职责是:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数56人,其中:行政编制17人,工勤编制2人。事业编制37人,我镇实有在职人数55人,其中:行政15人,事业40人(其中:包含省民生项目人员)。全镇共有9个行政村,88个村民小组,共核定村干部职数26人、组干部职数71人。

三、部门预算情况说明

2019年凉州区金塔镇预算收入800.88万元,比2018年预算增加23.5万元,增长主要原因是根据政策规定正常工资调标增加。其中:一般公共预算财政拨款收入800.88万元,比2018年增加23.5万元,增长3%,增长主要原因是根据政策规定正常工资调标增加;上年结转0万元,比2018年增加0万元,增长0%,增长主要原因对当年应支出的资金按计划支付。预算支出800.88万元,比2018年增加23.5万元,增长3%,增长主要原因是根据政策规定正常工资调标增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年凉州区金塔镇一般公共预算财政拨款基本支出800.88万元,与2018年777.38万元相比,增加23.5万元,增长3%。其中:工资福利支出570.21万元,比2018年增加21.79万元,增长4%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资175.04万元,津贴补贴91万元,奖金4.22万元,绩效工资90.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.09万元,职工基本医疗保险缴费20.71万元,公务员医疗补助缴费11.78万元,其他社会保障缴费2.78万元,住房公积金43.36万元,其他工资福利支出65.37万元;商品和服务支出108.65万元,比2018年下降0.75万元,下降0.7%,主要是压减三公经费支出,其中:公务接待费3.8万元,公务用车运行费用4.8万元,办公费55.4万元,水电费18.1万元、印刷费用3.4万元,差旅费1万元,邮电费1万元,取暖费5万元,劳务费4万元,其他交通费用12.15万元。对个人和家庭的补助122.02万元,比2018年增加2.46万元,增长2%,主要是主要是增加了退休人员取暖费及村妇联主席工资报酬,其中:退休费1.83万元,遗属和临时人员费用0.99万元,对村民委员会和村党支部的补助119.2万元。。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

金塔镇人民政府无项目支出预算,与2018年相比无增减。

(三)非税收入

2019年我乡无非税收入,与2018年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出260.22万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排260.22万元,较2018年增加35.96万元,增长16%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员。

社会保障和就业支出69.3万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排69.3万元,较2018年增加1.67万元,增长2%,主要原因是:增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出32.9万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排32.9万元,较2018年增加2.47万元,增长8%,主要原因是是“五险一金”缴费增加.

住房保障支出43.36万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排43.36万元,较2018年增加2.78万元,增长7%,主要原因是根据政策规定上调在职人员工资标准,相应缴纳公积金数额增加。

农林水支出395.1万元其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排395.1万元,较2018年下降19.38万元,下降5%,主要原因是主要原因是人员调动,事业编干部减少,农业口行政运行经费减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

金塔镇人民政府2019年“三公”经费、培训费、会议费共8.6万元,较2018年减少0.4万元,下降4%。机关运行经费88.7万元,较2018年增加23.7万元,增长36%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因无因公出国(境)工作;

2.公务接待费3.8万元,较2018年减少0.2万元,下降5%。预计接待82批次,178人次,主要原因按照相关规定降低接待标准和次数;

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因无车辆购置费用;

4.公务用车运行维护费4.8万元,较2.18年减少0.2万元,下降4%。主要原因:严格执行公车使用制度,公务用车辆保有量,1辆。

5.培训费0万元,较2018年减少0万元,下降0 %,主要原因培训人员经费由上级培训主管部门支出;

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因无会议费用支出;

7.机关运行费88.7万元,较2018年增加23.7万元,增长36%,主要原因增加了村级公用经费。

(三) 政府采购情况

凉州区金塔镇2019年政府采购预算总额40万元,比较2018年减少39万元,下降49%,其中:政府采购货物预算25万元,比较2018年减少35万元,下降58%,主要原因购置计算机设备及软件,办公设备,家具用具(办公家具),办公消耗用品及类似物品减少;政府采购服务预算5万元,比较2018年减少4万元,下降44%,主要原因用于装修和保养服务;政府工程预算10万元,比较2018年无增减,主要原因用于政府装修工程和修缮工程。

(四)国有资产占用情况

2018年末凉州区金塔镇单位固定资产总额为538.96万元,其中:办公用房2314.37平方米,价值475.95万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值12.98万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年凉州区金塔镇单位拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,与上年持平。

七、政府性基金支出情况

凉州区金塔镇无政府性基金支出,与上年持平。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17. 财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

主办:凉州区金塔乡人民政府
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