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凉州区金塔镇人民政府2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我乡机构编制人数53人,其中:行政编制17人,工勤2人事业编制34人;年末实有人数67,退休11人,行政16人,农林水40人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计804.76万元,支出总计822.03万元。与2016年决算数相比,收入增加83.06万元,增长11.5%,支出增加100.33万元,增长13.9%。主要原因是增加了全域无垃圾、贫困村村容村貌整治等项目,项目支出较大;另外,对村委会及村党支部补助标准增加。

本部门2017年度收入合计804.76万元,其中:财政拨款收入804.76万元,占100%。

本部门2017年度支出合计822.03万元,其中:基本支出738.25万元,占89.8%; 项目支出83.79万元,占10.2%。

本部门2017年度年末结转和结余17.27万元,较上年增加17.27万元,其中基本支出结转2.12万元,项目支出结转15.15万元,主要原因是经办人员报账不及时,资金到账时间较晚。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入804.76万元,较上年决算数增加83.06万元,增长11.5%。主要原因是增加了全域无垃圾、贫困村村容村貌整治等项目,项目支出较大。较年初预算数增加195.76万元,增长24.3%。主要原因是农村环境卫生整治项目增加,社保缴费标准提高,对村委会和村党支部数的补助标准提高。

本部门2017年度财政拨款支出822.03万元,较上年决算数增加100.33万元,增长13.9%。主要原因是涉及精准扶贫和环境卫生整治项目增加,项目支出较大。较年初预算数增加213.03万元,增长25.9%。主要原因是项目支出增加,对个人和家庭的补助增加

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出263.87万元,占32%,较年初预算数增加61.87万元,主要原因是有年初结转资金,招投标、审计等委托业务增加;社会保障与就业支出75.62万元,占9%,较年初预算数增加26.62万元,主要原因是在职人员社保缴费基数上调,补助部分增加;医疗卫生与计划生育支出30.13万元,占4%,较年初预算数增加9.13万元,主要原因是在职和退休职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大额医保支出增加;城乡社区支出10万元,占1%,较年初预算数增加10万元,主要原因是增加了全域无垃圾、农村环境卫生整治项目支出;农林水支出442.42万元,占54%,较年初预算数增加141.42万元,主要原因是增加了农村环境卫生整治项目支出,提高了对村委会和村党支部的补助支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出822.03万元。其中:人员经费635.15万元, 较上年增加92.2万元,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、遗属和见习期大学生生活补助等公用经费103.09万元,较上年增加9.26万元,主要原因是物价上涨,办公费、取暖费、委托业务、其他交通费及劳务费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公车维护费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.16万元,较年初预算数减少6.84万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管,较上年支出数减少3.01万元,主要原因是主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费2.13万元,主要用于单位职工正常公务外出所需车辆的燃料费和车辆维修费、保险费等费用支出较年初预算数减少3.37万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理,较上年支出数减少2.64万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理

公务接待费1.03万元,主要用于接待市区各业务单位检查、验收、考核等,费用支出较年初预算数减少3.47万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定较上年支出数减少0.37万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待100批次,298人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费67元,车均购置费0万元,车均维护费2.13万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出103.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、取暖费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费和其他交通等费用机关运行经费较2016年增加9.26万元,增长9%,主要原因是物价上涨,办公费、取暖费、委托业务、其他交通费及劳务费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

我部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件:1.凉州区金塔镇人民政府2017年度部门决算公开表格

                                   

                                    凉州区金塔镇人民政府
                                     2018年12月27日

 

  

                        

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