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2016年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-06-10 | 阅读次数:  [] [] []

凉州区交通运输局

2016年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

 

一、基本情况   

凉州区交通运输局是区政府组成部门,成立于2003年。主要负责全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输安全、交通战备等工作。下辖区公路建设养护站一个事业单位,资金来源为财政拨人员工资、行政经费、公路养护、公路运输管理经费和农村公路建设项目专项资金。局内设机构完整,制度健全。

二、单位主要职责

   (一)贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针、政策、法律法规;拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施;负责做好全区交通战备工作。

(二)负责涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划;负责编制全区农村公路的发展规划、中长期和年度计划并组织实施;负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

(三)负责全区公路建设市场监管责任;执行公路工程建设相关政策,研究制定相关制度和技术标准并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责全区公路施工企业资质资信的管理工作。

(四)负责组织全区公路基础设施项目的建设、维护和管理;负责组织交通基础设施项目的前期工作、项目实施和交、竣工验收;指导全区农村公路养护工作,负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修工作。

(五)会同有关部门制定全区交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责编制全区交通运输行业部门预决算并监督执行;负责交通运输建设资金的筹融资工作,管理交通运输行业国有资产和国有资本;负责全区交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

(六)指导全区交通运输行业体制改革;执行有关交通法规、规章;负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

(七)负责全区公路路政管理,审批全区农村公路路政管理行政许可事项,查处各类路政案件,依法维护公路路产路权;治理公路“三乱”工作。

(八)负责协调、指导和监督全区道路运输、水上交通安全管理工作;负责指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对全区交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

   (九)负责全区交通运输管理,运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

  三、部门预算情况说明

 (一)基本支出

 2016年基本支出214.05万元,与2015161.99万元相比,增加52.06万元,增长24.32%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

 (二)项目支出管理情况

 1.项目分类分级情况

 2016年业务类项目1项。关联二级项目2项。

 2.项目评审情况

 项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2016年项目经费700万元,与2015700万元相比持平,主要用于公路养护经费。

(三)非税收入

2016年非税收入总额22.5万元,2015年增加20.2万元。相比增加2.3万元,增长10.22%,

 (四)政府支出功能分类指标

 社会保障和就业支出5.92万元,交通运输支出930.63万元。
            四、部门三公经费安排情况

(一)编制范围 
              2016三公经费共2.7万元,资金来源全部为一般公共预算。
         (二)分项情况

1.公务接待费1.2万元,与20150.25万元,相比根据社会经济发展呈下降趋势

2.公务用车运行维护费1.5万元,与20151.1万元相比, 根据社会经济发展呈下降趋势

五、部门预算绩效评价情况

2016年预算按功能分类管理2个,其中:一般公共预算基本支出214.05万元;一般公共预算项目支出722.5万元。

 

附表:1.部门预算收支总表

2.部门预算功能分类支出表

3.部门预算财政拨款支出表

4.一般公共预算功能分类支出表

5.一般公共预算基本支出表
                                      6.一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表 
                                      7. 政府性基金预算支出表

 

 

                                     凉州区交通运输局

                                       2016年6月10


部门预算收支总表
      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 936.55 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 5.92
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出 930.63
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 936.55 本年支出合计 936.55
       
       
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
       
       
收入总计   支出总计  


部门预算功能分类支出表
      单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 936.55 214.05 722.50
交通运输支出 930.63 208.13 722.50
 公路水路运输 930.63 208.13 722.50
  行政运行 138.13 138.13  
  公路养护 792.50 70.00 722.50
社会保障和就业 5.92 5.92 0.00
  行政事业单位离退休 5.14 5.14  
   归口管理的行政单位离退休 5.14 5.14  
  财政对社会保险基金的补助 0.78 0.78  
    财政对其他社会保险基金的补助 0.78 0.78  


部门预算财政拨款支出表
              单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4
合计 936.55 936.55 214.05 722.50      
凉州区交通运输局 936.55 936.55 214.05 722.50      
.........              
               
               
               
               
               


一般公共预算功能分类支出表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 936.55 214.05 722.50
214 交通运输支出 930.63 208.13 722.50
  21401  公路水路运输 860.63 208.13 722.50
  2140101   行政运行 138.13 138.13  
  2140106   公路养护 792.50 70.00 722.50
208 社会保障和就业 5.92 5.92  
20803   财政对社会保险基金的补助 0.78 0.78  
2080399     财政对其他社会保险基金的补助 0.78 0.78  
20805   行政事业单位离退休 5.14 5.14  
2080501    归口管理的行政单位离退休 5.14 5.14  


一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 214.05 214.05  
  工资福利支出 116.41 116.41  
30101       基本工资 61.34 61.34  
30102    津贴补贴 44.98 44.98  
30103    年终一次性奖 3.48 3.48  
30104    社会保障经费 0.78 0.78  
30107    绩效工资 2.40 2.40  
30199    其他工资福利 3.43 3.43  
  商品和服务支出 11.50 11.50  
30201    办公费 2.80 2.80  
30202    印刷费 0.42 0.42  
30204    手续费 0.06 0.06  
30205    水费 0.48 0.48  
30206    电费 0.95 0.95  
30207    邮电费 0.00 0.00  
30208    取暖费 1.29 1.29  
30209    物业管理费 0.00 0.00  
30211    差旅费 1.98 1.98  
30213    维修(护)费 0.00 0.00  
30216    培训费 0.82 0.82  
30217    公务接待费 1.20 1.20  
30231    公务用车运行维护费 1.50 1.50  
30299    其他商品服务支出 0.00 0.00  
  对个人和家庭的补助 86.14 86.14  
30301    离休费 0.23 0.23  
30302    退休费 4.92 4.92  
30305    生活补助 0.00 0.00  
30311    住房公积金 10.99 10.99  
30314    采暖补贴 0.00 0.00  
30399    其他对个人和家庭的补助支出 70.00 70  



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
  1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7
合计 2.70   1.20   1.50    
凉州区交通运输局 2.70   1.20   1.50    
               
               
               



政府性基金预算支出表
             
            单位:万元
    合计 本年支出
功能分类    科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
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合计        
           
           
           
           
           
           


 

主办:凉州区交通运输局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司