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2019年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-25 | 阅读次数:  [] [] []
    一、部门职责

凉州区交通运输局凉州区人民政府主管全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输管理,交通运输安全、交通战备等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法规、制度和方针、政策;拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施;负责做好全区交通战备工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区交通运输局内设及归口管理机构有办公室、计财室、农村办、安全办、法规办5个机构。现有在职人员15人,离退休人员1人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区交通运输局下属参照公务员法管理事业单位。

(三)其他事业单位

凉州区交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括:区道路运输管理局、区公路建设养护站。

三、部门预算情况说明

    2019凉州区交通运输局预算收入12593.64万元,其中:预算收入 6561.45万元,2018年预算增加2259.25万元,增长34.43%,主要原因是加强交通基础设施建设。上年结转6032.19万元,比2018年减少3506.28万元,减少58.13%,减少原因是加快项目资金支付进度。一般公共预算财政拨款收入6561.45万元,2018年增加2259.25万元,增长34.43%,增长主要原因是加大基础设施建设。预算支出6561.45万元,比2018年增加2259.25万元,增长34.43%,增长主要原因是加强交通基础设施建设。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019区交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出683.45万元,与2018年571.86万元相比,增加111.59万元,增长16.33%。其中:工资福利支出640.33万元,比2018年增加179.67万元,增长28.01%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出39.35万元,比2018年减少1.85万元,减少4.7%,主要原因是办公费和公务接待费减少,一是制定了接待方案,压减接待人数与费用;二是办公用品分配专人管理。其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行费用3.7万元,办公费3万元,水电费2.85万元、印刷费用1.5万元,差旅费2.3万元,手续费0.25万元,物业管理费5.5万元,培训费0.5万元,邮电费1.2万元,取暖费4.5万元,其他交通费9.55万元。对个人和家庭的补助3.77万元,比2018年减少66.23万元,主要是调整经济支出科目将对个人和家庭补助70万元调整到工资福利支出行政运行,其中:退休人员采暖补贴3.43万元,生活补贴0.35万元

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

其他项目4个,共计5878万元。其中:区交通局项目资金2项,共计3078万元,政策性、区列专项日常养护资金1000万元,主要根据《凉州区农村公路管理养护体制改革实施方案》文件精神,2019年内,完成全区范围内主要县乡道路面病害问题,消除安全隐患,保障道路畅通;提前下达中央、省、市专项资金2078万元,主要是2019年撤并建制村通畅工程和危桥改造工程。区道路运输管理局项目资金2项目,共计2800万元,政策性、区列专项主要是65周岁老年卡补助资金800万元,公交运营亏损补助资金2000万元。

2.项目评审情况

2019区交通运输局申请项目共4个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额5878万元,比2018年增加2577万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目4个,涉及金额3078万元。通过评审,区交通运输局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出5878万元,比2018年增加2147.66万元,增长36.56%,主要是区交通局一是根据《凉州区农村公路管理养护体制改革实施方案》文件精神,2019年内,完成全区范围内主要县乡道路面病害问题,消除安全隐患,保障道路畅通,日常养护资金增加;二是提前下达中央、省、市专项资金2078万元,2019年撤并建制村通畅工程和危桥改造工程。其中:一般公共预算财政拨款3800万元,比2018年增加499万元,增长13.13%,主要是区交通局日常养护资金增加;上级专项补助资金2078万元,比2018年增加1648.66万元,增长79.34%,主要是区交通局2019年撤并建制村通畅工程和危桥改造工程项目资金提前下达

(三)非税收入 

2019年本部门共有2个单位,因涉及体制改革2019年未列非税收入计划。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出44.86万元,其中:上年结转44.86万元。比2018年减少166.11万元,主要原因是经济科目调整。

社会保障和就业支出75.12 万元,较2018年增加4.45元,增长5.92%,主要原因是人员工资标准提高导致缴费基数增加。

卫生健康支出24.18万元,2018减少7.63万元,主要原因是2019年人员变动导致缴费基数减少

住房保障支出41.49万元,较2018减少0.91万元,主要原因是2019年人员变动导致缴费基数减少

交通运输支出6420.67万元,2018年增加2474.32万元,增长38.54%,主要原因是区交通局一是根据《凉州区农村公路管理养护体制改革实施方案》文件精神,2019年内,完成全区范围内主要县乡道路面病害问题,消除安全隐患,保障道路畅通,日常养护资金增加;二是提前下达中央、省、市专项资金2078万元,2019年撤并建制村通畅工程和危桥改造工程。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区交通运输局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共4.2万元,较2018年减少1.4万元,下降33.33%。机关运行经费35.35万元,较2018年减少19.15万元,下降54.17%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,主要原因本部门无因公出国事项

2.公务接待费0.52018年减少0.6万元,下降120%。预计接待8批次,50人次,主要原因公务接待费减少,一是制定了接待方案,压减接待人数与费用

3.公务用车购置费0万元,主要原因本部门无新购置车辆;

4.公务用车运行维护费3.7万元,较2018持平,主要原因对车辆外出进行严格控制公务用车辆保有量5

5.培训费0万元,主要原因本部门未安排外出业务培训

6.会议费0万元,主要原因本部门未安排会议

7.机关运行费35.35万元,较2018年减少19.15万元,下降54.17%。主要原因是办公费和公务接待费减少,一是制定了接待方案,压减接待人数与费用

(三) 政府采购情况

区交通运输局2019年政府采购预算总额10.5万元,2018年减25.46万元,242.48%其中:政府采购货物预算5万元,比2018年减30.96万元,619.2%,主要原因区道路运输管理局2019年未做采购计划政府采购服务预算5.5万元,比20185.5万元,主要原因2018年未做政府采购服务计划

(四)国有资产占用情况

2018年末区交通运输局单位固定资产总额为1948.25元,其中:办公用房2815.68平方米,价值1636万元。共有车辆11(含车改后待处置公务用车)价值94.12万元。单位价值20万元以上通用设备1台(套),价值36.8万元;单价100万元以上专用设备无台。

2019年区交通运输局单位拟采购固定资产约10.5万元,主要包括:计算机设备及软件1.5万元,办公设备3万元、办公消耗用品及类似物品0.5万元。

五、部门预算绩效评价进展情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目4个,共计5878万元。其中:主要是区交通局项目资金2项,共计3078万元,政策性、区列专项日常养护资金1000万元,主要根据《凉州区农村公路管理养护体制改革实施方案》文件精神,2019年内,完成全区范围内主要县乡道路面病害问题,消除安全隐患,保障道路畅通;提前下达中央、省、市专项资金2078万元,主要是2019年撤并建制村通畅工程和危桥改造工程。区道路运输管理局项目资金2项目,共计2800万元,政策性、区列专项主要是65周岁老年卡补助资金800万元,公交运营亏损补助资金2000万元。4个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款5878万元。其中:组织自评项目4个,涉及5878万元,占部门预算安排总额的89.58%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目2个,为65周岁老年卡补助资金800万元,公交运营亏损补助资金2000万元项目

    六、扶贫资金公开情况

2019年部门预算扶贫项目资金支出。

    七、政府性基金支出情况

2019年部门无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.扶贫资金安排情况表

                                       

                                         凉州区交通运输局

                                           2019年3月25日