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2018年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-12 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

凉州区交通运输局是凉州区人民政府主管全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输管理,交通运输安全、交通战备等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法规、制度和方针、政策;拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施;负责做好全区交通战备工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区交通运输局内设及归口管理机构有办公室、计财室、农村办、安全办、法规办5个机构。现有在职人员17人,离退休人员1人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括:区道路运输管理局、区公路建设养护站

(三)其他事业单位

凉州区交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括:区道路运输管理局、区公路建设养护站

三、部门预算情况说明

2018年凉州区交通运输局预算收入4302.20万元。比2017年增加3019.20万元,主要原因是2016年10月市运管局整体移交凉州区政府管理,权力下发整体移交于我局,区道路运输管理局项目资金增加。

(一)基本支出

2018年区交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出250.95万元,与2017年151万元相比,增加99.95万元,增长66.19%。其中:工资福利支出159.55万元,比2017年增加37.55万元,增长30.78%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出21.4万元,比2017年增加9.4万元,增长43.93%,其中:公务接待费1.1万元,公务用车运行费用1.5万元,办公费5.16万元,水电费1.18万元、取暖费0.85万元、物业费0.23万元,差旅费0.68万元,培训费0.80万元,其他交通费用9.9万元。对个人和家庭的补助70万元,比2017年增加53万元,主要是区公路建设养护站在职人员差额补贴。

2018年区道路运输管理局一般公共预算财政拨款基本支出320.91万元,与2017年408万元相比,减少87.09万元,其中:工资福利支出301.11万元,比2017年增加20.11万元,增长6.68%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出19.8万元,比2017年减少1.2万元,其中:公务用车运行费用0.6万元,办公费24.7万元,水电费1.2万元、取暖费3.1万元、差旅费1.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、邮电费1.3万元。对个人和家庭的补助61.44万元,比2017年减少44.58万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

区交通运输局:

专项业务费3项:1155.34万元。经济事业发展项目2个区级安排项目,公路养护经费700万元,大中修26万元。

转移支付项目1个省、市安排项目,燃油税返还429.34万元。

区道路运输管路局:

专项业务费2项:2575.00 万元。经济事业发展项目2个区级安排项目,公交站、候车厅基础设施建设2085万元,65岁老人免费乘车补助490万元。

2.项目评审情况

2018年区交通运输局申请项目共5,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额3730.34万元,其中纳入预算评审项目5个,涉及金额3730.34万元。通过评审,区交通运输局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和财政政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出3730.34万元,比2017年增加3004.34万元,增长80.54%,主要原因是区道路运输管理局整体移交后项目增加。

(三)非税收入

2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收26万元,比2017年增加3万元,增长11.54%,其中:区级批准设立1项,主要是公路补偿费。凉州区公路建设养护站和凉州区道路运输管理局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出210.97万元,较2017年增加84.97万元,增长67.43%,主要原因是:区公路建设养护站对个人和家庭补助差额。

社会保障和就业支出19.50万元,较2017年增加14.5万元,主要原因是根据政策规定退休人员离退休费由社保局发放。

医疗保障支出8.78万元,较2017年减少0.22万元,主要原因是按新核定基数上缴。

住房保障支出11.70万元,较2017年减少0.3万元,主要原因是按新核定基数上缴。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区交通运输局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共5.6万元,较2017年减少0.27万元,下降4.8%,主要原因是会议费和培训费减少。机关运行经费54.5万元,较2017年减少21.5万元,下降39.45%,主要原因是大力压缩机关运行经费。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.公务接待费1.1万元,较2017年减少0.1万元,下降9%。预计接待19批次,138人次;

2.公务用车运行维护费3.7万元,较2017年减少0.4万元,下降10.8%;

3.培训费0.8万元,较2017年减少0.9万元,下降112.5%;

6.机关运行费54.5万元,较2017年增加21.5万元,主要原因是区道路运输管理局整体移交后机关运行费项目办公费增加。

(三) 政府采购情况

区交通运输局2018年政府采购预算总额35.96万元,其中:政府采购货物预算34.96万元,政府采购服务预算1万元。其中:办公设备5.5万元、办公家具7.96万元、计算机设备及软件10万元、办公消耗用品及类似物品11.5万元、信息技术服务类1万元。

(四)国有资产占用情况

2017年末凉州区交通运输局固定资产总额为1194.99万元,其中:办公用房1246平方米,价值900万元。共有车辆11(含车改后待处置公务用车)价值91.2万元。单位价值20万元以上通用设备1台(套),价值36.8万元;单价100万元以上专用设备台。

2018年凉州区交通运输局拟采购固定资产约35.96万元,主要包括:办公设备5.5万元、办公家具7.96万元、计算机设备及软件10万元、办公消耗用品及类似物品11.5万元、信息技术服务类1万元。

(五)扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比2017年无变化,主要原因为本部门无扶贫项目。

(六)政府性基金支出情况

凉州区交通运输局无政府性基金支出。

五、部门预算绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目5个,共计3730.34万元。主要是:公路建设700万元,公路养护26万元区公交站、候车厅基础设施建设2085万元,65岁老人免费乘车补助490万元,燃油税返还预算用于农村公路养护资金429.34 ,涉及一般公共预算财政拨款3301万元,提前下达省市专项资金429.34万元。其中:其中:组织自评项目5个,涉及3730.34万元,占部门预算安排总额的86.71%

、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

 

 

凉州区交通运输局

2018年1月12日

 

主办:凉州区交通运输局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司