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2016年度部门决算及“三公”经费信息公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []
 

根据凉州区财政局《关于做2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2017〕22号)的文件精神,结合我局工作实际,现将2016年部门决算情况予以公开。

一、部门主要职责

凉州区交通运输局是区政府组成部门,成立于2003年。主要负责全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输管理,交通运输安全、交通战备等工作。下辖区公路建设养护站、凉州区道路运输管理局两个事业单位,资金来源为财政拨人员工资、行政经费、公路养护、公路运输管理经费和农村公路建设项目专项资金。

1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针、政策、法律法规;拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施;负责做好全区交通战备工作。

2、负责全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划;负责编制全区农村公路的发展规划、中长期和年度计划并组织实施;负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全区公路建设市场监管责任;执行公路工程建设相关政策,研究制定相关制度和技术标准并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责全区公路施工企业资质资信的管理工作。

4、负责组织全区公路基础设施项目的建设、维护和管理;负责组织交通基础设施项目的前期工作、项目实施和交、竣工验收;指导全区农村公路养护工作,负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修工作。

5、会同有关部门制定全区交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责编制全区交通运输行业部门预决算并监督执行;负责交通运输建设资金的筹融资工作,管理交通运输行业国有资产和国有资本;负责全区交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

6、指导全区交通运输行业体制改革;执行有关交通法规、规章;负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

7、负责全区公路路政管理,审批全区农村公路路政管理行政许可事项,查处各类路政案件,依法维护公路路产路权;治理公路“三乱”工作。

8、负责协调、指导和监督全区道路运输、水上交通安全管理工作;负责指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对全区交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
       9、负责全区交通运输管理,运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

 10、负责全区境内道路汽车短途客运市场(非跨县、区)、公交客运市场、货运市场、汽车维修市场、汽车驾培市场、出租客运市场、汽车租赁市场、道路客(货)运站场的监管工作。负责凉州区范围内道路旅客运输(包括班车客运、包车客运、公共汽车客运)、城市出租汽车客运、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁等业务经营行政许可。

 11、负责对车籍在凉州区境内的道路运输经营许可证的年度审验工作。

 12、负责凉州区境内客货运输站场建设项目实施工作。

 13、负责凉州区境内道路运输安全源头管理工作,组织、协调有关重点物资,救灾、节日运输等紧急客、货运运输工作。

二、部门机构及人员情况

我局内设机构综合办公室、计财室、农村办、安全办、法规办5个股室。核定编制17人,其中:行政编15人,工勤编2人。直属单位2个:区道路运输管理局、区公路建设养护站。

三、2016年度部门决算公开一览表

1.收入支出决算总表;(附后)

2.收入决算表;(附后)

3.支出决算表;(附后)

4.财政拨款收入支出决算总表;(附后)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;(附后)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;(附后)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;(附后)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(附后)

四、2016年度部门决算收入支出情况

根据凉州区财政局《关于批复2016年度部门决算的通知》(凉财预发〔2017〕20号),我单位上年结转结余为5396.00万元,本年收入25954.49万元,本年支出为27321.74万元,年末收支结转结余为4028.75万元。2016年10月市运管局整体移交凉州区政府管理,权力下发整体移交于我局,2016年年底纳入财政决算。

   (一)收入情况

2016年度财政拨款收入31350.49万元,同比上年增加16550.66万元,其中:财政拨款收入8553.74万元占总收入的27.28%,其他收入17400.76万元总收入的55.5%,年初结转和结余5396.00万元总收入的17.21%。主要原因财政下达建设项目资金和补助资金相应增加。
       (二)支出情况

2016年度支出31350.49万元,其中:一般公共服务支出237.99万元占总支出的1%,社会保障和就业支出5.61万元,交通运输支出27059.36万元占总支出的86.31%,住房保障支出18.78万元,年末结转和结余4028.75万元占总支出的12.85%。同比上年增加主要原因一是各项工作加快完成,工作进度较快,支出相应增加,二是工资普调,人员支出较大,形成支出增量。
   五、“三公”经费使用情况明 
   本单位2016年三公经费支出10.53万元。其中:

1.公务接待费。
   (1)因公出国(境)费,无

(2)国内公务接待2016年度区交通局公务接待费0.16万元,国内公务接待批次4次,国内公务接待20人次,同比2015年减少0.09万元,减少36%。该费用主要是上级部门及有关单位来武调研检查、交流学习、专题研讨等工作的接待支出公务接待费用。区运管局未发生接待费。

2、公务用车保有量和公务用车及运行维护费。

2016年度,未购置车辆。公务用车保有量5辆,其中:区交通局1辆,区运管局4辆。公务用车及运行维护费10.37万元,其中:区交通局1辆,运行维护费1.5万元;区运管局4辆,运行维护费8.87万元。同比2015年增加7.99万元。主要原因,2016年10月,市运管局整体移交凉州区政府管理,权力下发整体移交于我局,督查客运车辆安全行驶涉及乡镇路线多,任务重,用车频繁。        

  3、“三公”经费。

我局和区运管局2016年“三公”经费支出10.53万元其中:区交通运输局支出1.66万元,区运管局支出8.87。同比2015年本级“三公”经费支出2.64万元,增加7.89万元。“三公”经费增加主要原因,2016年10月,市运管局整体移交凉州区政府管理,权力下发整体移交于我局,属我局二级单位,督查客运车辆安全行驶涉及乡镇路线多,任务重,用车频繁。
  
 六、机关运行经费支出情况。

区交通运输局和区道路运输管理局机关运行经费支出49.58万元,较2015年本级机关运行经费支9万元,增加40.58万元,主要原因2015年区道路运输局未整体移交我局,未纳入2015年财政决算中。

七、政府采购执行情况说明

根据实际工作需要,2016年度区交通局政府采购货物支出4.8万元。同比2015年减少0.048万元,减少1%。区运管局无政府采购。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

     凉州区交通运输局

      2017年10月27日

 

 
 
 
主办:凉州区交通运输局
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