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凉州区住房和城乡建设局2019年部门预算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门职责
凉州区住房和城乡建设局是凉州区人民政府主管全区住房和城乡建设等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针、政策,研究制定全区住房保障、村镇规划、村镇建设等发展规划并组织实施的职责,担负着凉州城区城市建设、管理、国有土地上房屋征收与补偿、建筑市场管理职能,负责全区村镇规划监督管理,指导村镇建设管理,监管全区农村建筑质量安全,推进建筑节能以及落实本系统依法行政、管理局属单位、开展局机关日常事务等工作。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
凉州区住房和城乡建设局内设及归口管理机构有:党政办公室、住房保障股(住房保障中心)、项目办、建筑业管理股(墙改办)、村镇规划股(行政审批股)、城乡建设股、财务审计股、纪检监察室(法规信访股)。归口管理市供热办、市城建档案室等10个机构。现有在职人员30人,离退休人员22人。
(二)其他事业单位
凉州区住房和城乡建设局下属4个非参照公务员法管理事业单位和3个定额补助自收自支事业单位。包括:凉州区建设工程安全质量监督站、武威市排水管理所、武威市城市房屋拆迁管理办公室、武威市住房合作社、凉州植物园、西郊公园、海藏公园。
三、部门预算情况说明
2019年凉州区住房和城乡建设局预算收入55605.05万元,比2018年增加27360.19万元,原因为项目建设预算资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入32926.1万元,比2018年增加11032.84万元,增长50.4%,主要是项目预算拨款增加;政府性基金预算收入22678.95万元,2018年增加16327.35万元,增长257.1%,主要是项目预算拨款增加。上年结转9924.93.万元,比2018减少13704.2万元,减少58%,主要是项目建设进度加快,加快了工程款支付。预算支出65529.98万元,比2018年增加30220.99万元,增长85.6%,主要原因是城市基建项目及保障性住房建设及棚户区改造项目支出预算增加。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款基本支出729.1万元,与2018781.52万元相比,减少52.42万元,减少6.7%。其中:工资福利支出672.9万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出40.65万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费7.942万元,手续费1.338万元,水电费2.7万元、取暖费3.7万元、印刷费用3万元,差旅费3.2万元,邮电费0.37万元,会议费0.6万元,培训费1.2万元,劳务费0.8万元,福利费5.8万元,其他交通费用11.7万元,其他商品和服务支出0.4万元。对个人和家庭的补助10.55万元81.31万元,与201881.32万元相比,减少70.76万元,减少87.02%,减少原因为退休人员工资交由社保发放。其中:遗属和临时人员生活补助4.6万元,退休人员取暖补助5.95万元。
(二) 项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
专项业务费1项:1500万元
经济事业发展项目5个(区级安排项目),30697万元。
2.项目评审情况
2018年区建设局申请项目共6个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额32197万元,比2018年增加11297万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目6个,涉及金额32197万元。通过评审,区建设局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2019-2021年财政规划和2019年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和保障房政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出39398.35万元,其中:一般公共预算财政拨款39398.35万元。较2018增加4212.28万元,增加11.97%。主要原因是项目支出增加。
(三)非税收入 
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收33200万元。较2018年增加15200万元,增加84.4%。主要是公租房共有产权出售收入及城市基础设施配套费。其中区级批准设立3项,为行政事业单位产权转让收入,计划征收20000万元,城市基础设施配套费13000万元,城镇垃圾处理费200万元。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出41.05万元,其中:上年结转36.05万元,本年财政拨款安排5万元,较2018年增加26.05万元,增长174%,主要原因是上年结转文明城市创建宣传经费,本年新人才公寓工作经费。
文化旅游体育与传媒支出26万元,其中上年结转26万元,主要增加为文物保护经费。
社会保障和就业支出98.04万元,较2018增加15.63万元,,增长18.97%,主要原因是:人员增加
卫生健康支出39.62万元,比上年增加2.53万元,增长6.8%,主要原因是:基础工资增长。
节能环保支出13268.78万元,其中上年结转5268.78万元,本年财政拨款安排8000万元,比2018年增加8000万元,增长100%,主要原因是:中央及区级财政安排山水林田湖项目资金增加
住房保障支出34482.04万元,其中上年结转1334.88万元,本年财政拨款安排33147.16万元,支出较2018年增加6746.11万元。增长25.6%,主要原因是保障房项目预算支出增加。
城乡社区支出17574.44万元,其中上年结转535.64万元,本年财政拨款安排17038.8万元,支出较2018年增加15814.48万元。增长1291.7%,主要原因是基金安排城市基建项目及保障房项目支出增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
区建设局2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共7.1万元,较2018年减少20.66万元,下降74.4%。机关运行经费42.51万元,较2018年减少14.75万元,下降53.1%。资金来源全部为一般公共预算收入。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2018年一致;
2.公务接待费1.8万元,较2018年减少0.5万元,下降21.74%。预计接待20批次,230人次;
3.公务用车购置费0万元,与2018年一致;
4.培训费1.2万元,较2018增加1.2万元,增长100 %,主要原因是下属单位供排水管理所业务培训增加;
5.会议费0.6万元,较2018增加0.6万元,增加100%,主要原因下属单位供排水管理业务会议支出增加;
6.公务用车运行维护费3.5万元,与2018年一致;公务用车辆保有量1辆。
(三) 政府采购情况
区建设局2019年政府采购预算总额15.32万元,比较2018年减少2.68万元,下降14.9%,其中:政府采购货物预算15.32万元。区建设局2019未下达政府购买预算。
(四)国有资产占用情况
2018年末凉州区住房和城乡建设局单位固定资产总额为1125.54万元,其中:办公用房350平方米、业务用房4765平方米房屋总价值942.51万元。共有车辆1辆(车改后待处置公务用车),价值18.12万元,已报废待核销。单位价值20万元以上通用设备0台(套),;单价100万元以上专用设备0台(套)。
2019年凉州区住房和城乡建设局单位拟采购固定资产约15.32万元,主要包括:办公设备7.76万元、办公消耗用品及类似物品7.56万元。
五、部门预算绩效评价情况 
2019年预算实行绩效目标管理的项目6,涉及一般公共预算财政拨款32197万元。其中:组织自评项目6个,涉及32197万元,占部门预算安排总额的100%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(区拆迁办)。确定中期绩效评价试点项目2个,分别是杨家坝河及海藏河水系生态治理项目保障性安居工程项目。
六、扶贫资金公开情况
凉州区住房和城乡建设局2019年未安排扶贫项目资金。
七、政府性基金支出情况
区建设局2019年政府性基金支出25402.53万元,其中上年结转2723.58万元,比2018年增加16327.35万元,同比增长257%,主要原因是棚户区改造专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加。其中:城市建设支出2648.6万元,同比增长100%城市公共设施74.98万元,同比减少95.6%廉租住房支出11678.95万元,同比增长0.89%;棚户区改造支出11000万元,同比增长100%
八、名词解释
1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区级财政用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17. 财政支出项目绩效目标申报表
18. 扶贫资金安排情况表
 
 
                         凉州区住房和城乡建设局
2019326
主办:凉州区住房和城乡建设局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司