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2019年凉州区城市房屋拆迁管理办公室预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-04-12 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门职责
城市房屋拆迁提供管理服务。业务范围:房屋征收决定审查,征收补偿方案拟定及公告发布,房屋征收(拆迁)纠纷协调处理,城区房屋征收(拆迁)违规查处,拆迁资质初审,拆迁组织培训,国有土地上房屋征收工作监督检查。
一、机构设置
(一)内设及归口管理机构
凉州区城市房屋拆迁管理办公室内设及归口管理机构有办公室、征收一室征收二室监督监察室多种经营办公室5个机构。
)其他单位
凉州区城市房屋拆迁管理办公室下属4个自负盈亏单位,包括:武威富园房地产开发有限责任公司、武威市凉州区富园房屋拆迁事务所、武威市太林房屋测绘有限责任公司、武威市城市房屋征迁事务中心
三、部门预算情况说明
2019凉州区城市房屋拆迁管理办公室预算收入32.49万元,2018年增加8.25万元,主要是人员工资及基本养老保险缴费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入32.49万元,2018年增加8.25万元,增长34.03%,主要是主要是人员工资及基本养老保险缴费增加。预算支出32.49万元,比2018年增加8.25万元,增长34.03%,主要是人员工资、基本养老保险缴费及住房公积金增加。
(一)基本支出
2019凉州区城市房屋拆迁管理办公室一般公共预算财政拨款支出32.49万元,与2018年24.24万元相比,增加8.25万元,增长34.03%。其中:其他城乡社区管理事务支出24.43万元,比2018年增加4.06万元,增长19.93%,主要是在职人员基本工资增加;机关事业单位基本养老保险缴费3.84万元;医疗卫生及计划生育支出1.73万元,比2018年增加0.07万元,增长4.22%,主要是事业单位医疗增加;机关事业单位失业保险支出0.18万元;住房保障支出2.31万元,比2018年增加0.1万元,增长4.52%,主要是住房公积金增加。
(二)项目支出
(三)非税收入
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出32.49万元,较201年增加8.25万元,增长34.03%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准和社会保障缴费增加,其中:在职人员基本工资增加0.55万元,津贴补贴增加0.79万元,绩效工资6.93万元,同比持平,社会保障缴费增加3.51万元,住房公积金增加0.1万元。
1、工资福利支出28.83万元,比2018年增加8.15万元,增长39.41%,其中:基本工资增加0.55万元,津贴补贴增加0.79万元,绩效工资6.93万元,同比持平,社会保障缴费增加3.51万元。
2、商品和服务支出1.35万元,与2018年持平。
3、住房保障支出2.31万元,较2018年增加0.1万元,增长4.52%,主要原因是工资增加
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
拆迁办2019年“三公”经费、培训费、会议费未做预算,连续三年零开支
() 政府采购情况
)国有资产占用情况
2018年末区拆迁办单位固定资产总额为2.86万元,全部属办公设备,包括电脑、打印机及办公家具用具等
五、部门预算绩效评价进展情况
六、扶贫资金公开情况
七、政府性基金支出情况
八、名词解释
1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。
6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
14.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
15.三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.财政支出项目绩效目标申报表
18.扶贫资金安排情况表
相关附件
主办:凉州区住房和城乡建设局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司