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凉州区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

 

根据凉州区财政局《关于做好2017年度部门决算及三公经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201829号)要求,现将我单位2017年度部门决算及三公经费情况进行公开。
一、部门职责
凉州区住房和城乡建设局是凉州区人民政府主管全区住房和城乡建设等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针、政策,研究制定全区住房保障、村镇规划、村镇建设等发展规划并组织实施的职责,担负着凉州城区城市建设、管理、国有土地上房屋征收与补偿、建筑市场管理职能,负责全区村镇规划监督管理,指导村镇建设管理,监管全区农村建筑质量安全,推进建筑节能以及落实本系统依法行政、管理局属单位、开展局机关日常事务等工作。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
凉州区住房和城乡建设局内设及归口管理机构有:党政办公室、住房保障股(住房保障中心)、项目办、建筑业管理股(墙改办)、村镇规划股(行政审批股)、城乡建设股、财务审计股、纪检监察室(法规信访股)。归口管理市供热办、市城建档案室等10个机构。2017年末有在职人员30,离退休人员23人。
(二)其他事业单位
凉州区住房和城乡建设局下属4个非参照公务员法管理事业单位和3个定额补助自收自支事业单位。包括:凉州区建设工程安全质量监督站、武威市排水管理所、武威市城市房屋拆迁管理办公室、武威市住房合作社、凉州植物园、西郊公园、海藏公园。
二、2017年度部门决算表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计130809.27万元,支出总计130809.27万元。与2016年决算数相比,收入增加32141.77万元,增长32.58%,支出增加32141.77万元,增长32.58%。主要原因是城市基础设施建设项目及棚户区改造项目收入与支出增加。
    本部门2017年度收入合计126627.53万元,其中:财政拨款收入124391.95万元,占98.23%;事业收入2039.55万元,占1.61%;附属单位上缴收入196.03万元,占0.15%
    本部门2017年度支出合计107167.17万元,其中:基本支出3120.62万元,占2.91%; 项目支出104046.55万元,占97.09%
本部门2017年度年末结转和结余23629.13万元,较上年增加18477.43万元,主要原因一是部分重点项目建设周期长,项目按进度付款造成资金结转,二是财政年末下达资金来不及支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入128571.94万元,较上年决算数增加30962.74万元,增长31.72%。主要原因是城市基础设施建设项目和棚户区改造项目增加。较年初预算数增加112412.94万元,增长680.51%。主要原因是项目较多,资金需求量大,上级补助资金数没有预下达,区级财力不足,区财政审核部门预算时进行了调减。
本部门2017年度财政拨款支出104942.74万元,较上年决算数增加10576.54万元,增长11.21%。主要原因是城市基础设施建设项目和棚户区改造项目支出增加。较年初预算数增加88423.74万元,增长635.29%。主要原因是项目较多,资金需求量大,上级补助资金数没有预下达,区级财力不足,区财政审核部门预算时进行了调减。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出307.69万元,占2.93%,较年初预算数增加178.69万元,主要原因是工资调整社保政策变动;医疗卫生与计划生育支出28.86万元,占0.03%,较年初预算数增加10.86万元,主要原因是工资调整社保标准提高;节能环保支出190万元,占0.18%,较年初预算数增加190万元,主要原因是上级下达大气防治及节能改造项目支出;城乡社区支出54266.87万元,占51.71%,较年初预算数增加50678.87万元,主要原因是城市基建项目支出增加;国土海洋气象等支出1703.28万元,占1.62%,较年初预算数增加1703.28万元,主要原因是新增山水林田湖生态保护项目支出;住房保障支出48446.04万元,占46.16%,较年初预算数增加36022.04万元,主要原因是中央、省级对保障性住房下达补助资金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出896.19万元。其中:人员经费851.72万元, 较上年增加81.82万元,主要原因是工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资279.29万元,津贴补贴119.43万元,奖金23.07万元,其他社会保障缴费31.72万元,绩效工资40.02万元,对个人和家庭的补助358.18万元,退休费287.69万元,怃恤金17.13万元,生活补助5.41万元,奖励金37.87万元,采暖补贴10.08万元。公用经费44.47万元,较上年减少338.43万元,主要原因一是对企事业单位的补贴减少,二是维修费减少。公用经费用途主要包括办公费12.32万元,印刷费1.5万元,手续费0.92万元,水费0.35万元,电费1.1万元,邮电费2.8万元,取暖费3.76万元,差旅费4.58万元,培训费0.2万元,公务接待费0.84万元,劳务费0.95万元,公务用车运行维护费2.9万元,其他交通费用10.8万元。
四、三公经费情况说明。
(一)三公经费支出总额情况。
2017 年度本部门三公经费支出共计3.74万元,较年初预算数减少2.76万元,主要原因是严格控制三公经费支出,减少接待及公车改革。较上年支出数减少6.6万元,主要原因是严格控制三公经费支出,减少接待及公车改革。
(二)三公经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元;与年初预算一致,与上年持平。
公务车购置费0万元;与年初预算一致,与上年持平。
公务车运行维护费2.9万元,主要为下属事业单位建筑安全监察、施工质量安全监察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.6万元,主要原因是严格控制三公经费支出,比2016年决算支出减少2.29万元,下降44.4%,主要原因一是公车改革,二是严格控制三公经费支出。
公务接待费0.84万元,主要用于接待省、市检查组检查、考核城建工作、保障性住房建设、棚户区改造等工作接待,费用支出较年初预算数减少2.16万元,主要原因是严格控制三公经费支出,减少接待,较上年支出数减少0.56万元,主要原因是严格控制三公经费支出,减少接待,。
(三)三公经费实物量情况。
2017 年度本部门因公出国(境)00次;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次,105人,其中:国内接待7批次,105人。2017年度本部门人均接待费80元,车均购置费0万元,车均维护费1.45万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出27.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及其他交通费用等。机关运行经费较2016年减少75.1万元,减少72.98%,主要原因是下属单位经费减少。
(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,正在使用2辆。 
(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额348.34万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出191.74万元、政府采购服务支出156.6万元。主要用于采购城市基建项目及保障房项目工程及预算清单编制等。比2016年增加332.73万元,主要原因是建设项目政府采购增加。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金29762万元,占一般公共预算项目支出总额的47.12%。共组织对2017年城镇保障性安居工程、农村非正规垃圾堆放点等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出29762万元。其中,对2017年城镇保障性安居工程项目委托甘肃天正会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。
项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,2017年城镇保障性安居工程项目自评得分为96分,评价等级为优秀。项目全年预算数为29747万元,执行数为26315万元,完成预算的88.46%
主要产出和效果:一是领导重视,科学规划,奠定棚户区改造的坚实基础。区委、区政府高度重视,将棚户区改造及安置房建设纳入城市总体规划和城区控制性详细规划,实施部门联席会议、区政府规划例会、区城市规划委员会三级审查制度,确保棚户区改造安置房项目选址、规划和建设方案的科学性、合理性。将安置房建设作为征地拆迁及棚户区改造项目启动的前置条件,逐步从先拆后建、边拆边建、向先建后拆和货币化安置转变,切实扭转重拆迁、轻安置的现象,同时大力推行棚改货币化安置。
二是强化宣传,注重实效,营造棚户区改造的良好氛围。一是利用媒体,全面宣传棚改政策;二是深入群众,逐户宣传征收拆迁安置相关政策;三是领导带头,重点宣传与群众面对面交流,宣讲政策,了解困难,同时也体现了政府对棚户区改造的力度和决心,宣传效果明显,促进了棚改工作的顺利开展。
三是严格程序,阳光拆迁。在动迁时,棚改征迁专班向棚改居民户发放动迁工作人员守则及改造实施方案,对关系居民切身利益的回迁安置、货币补偿、动迁补助、拆迁房屋评估标准等安置政策全部公开,并执行一个政策、一个标准,保持政策在实际执行中的一致性。在具体实施拆迁时,严把拆迁政策关,严格遵循征迁工作程序,通过设置现场综合、动迁实施、合同审核等机构,制定现场公示、信访接待、责任承诺等五项制度,形成了动迁、估价、审核、财务等相互制约的管理服务机构,建立了规范高效、公开透明的工作程序,清除了暗箱操作的隐患,确保阳光拆迁真正落到实处,赢得了居民群众的一致好评。
四是关注民生,真情服务。真情、真心设身处地的关注拆迁群众生活,既加快了拆迁进度,又进一步密切干群关系。安置过程中,我区尽量减少因拆迁对群众生活带来的影响。对被征收的住房特困户,市政府将其纳入优先保障的公租房对象。通过这些具体措施,解决了一大批特困家庭的劳动就业、居住等现实困难,让群众充分享受到了政府的优惠政策。
存在问题:
一是棚改资金需求大,需进一步破改融资难。项目融资程序手续复杂,要求高,需多方协调破解融资难题。
二是拆迁难,征收成本持续上升,部分项目难于实现资金平衡。一是随着近几年来的棚改力度加大,棚改被征收人对补偿的预期也不断上升,征地拆迁成本持续增加,导致资金压力也不断加大;二是因被征收人之间相互攀比,少数被征收户无理追求利益最大化,漫天要价,成为棚改钉子户,耽搁工程进度,影响社会安定;三是部分项目用地内建筑密度较大,几乎没有空置的空间,而经征收的土地既要建设安置房,又要增加市政配套设施用地、绿化用地等公共设施用地,项目自身难于实现资金平衡。
三是一方面棚改需求资金量大,但也有些项目因前期准备时间较长,影响了项目进度,导致资金拨付较慢。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务:指用于保障机构正常运行,开展城建管理活动的支出。
3.社会保障和就业:指用于保障机构正常运行,开展城建管理活动的支出,还用于离退休人员的经费。
4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于保障性安居工程等项目的支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 
     2 城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表(明细)
 
 
凉州区住房和城乡建设局
20181229

主办:凉州区住房和城乡建设局
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